EMPENHO: 13030014 - DATA: 13/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 13030014

Data: 13/03/2024

Valor: R$ 9.000,00

Fornecedor: SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA

CNPJ do fornecedor: 08.969.226/0001-07

Modalidade de licitação: TOMADA DE PREÇOS

Número de licitação: 2022120659TPADM

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAS

Orgão: 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Unidade orçamentária: 12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.116 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASPAIFSCFV

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/PAIF/SCFV). CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659N.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
08/04/2024	2119	2024	900,00
02/05/2024	2138	2024	900,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 1.800,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/04/2024 - NOTA FISCAL: 2119

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241879	9.4 - SCF MARACAJA	1	150,00	150,00
20241879	9.5 - SCF SERROTA	1	150,00	150,00
20241879	9.6 - SCF PROVIDENCIA	1	150,00	150,00
20241879	9.7 - SCF CASA DE PEDRA	1	150,00	150,00
20241879	9.10 - POLO DE ATENDIMENTO	1	300,00	300,00

Quantidade 5 - Valor total: 900,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/05/2024 - NOTA FISCAL: 2138

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242450	9.4 - SCF MARACAJA	1	150,00	150,00
20242450	9.5 - SCF SERROTA	1	150,00	150,00
20242450	9.6 - SCF PROVIDENCIA	1	150,00	150,00
20242450	9.7 - SCF CASA DE PEDRA	1	150,00	150,00
20242450	9.10 - POLO DE ATENDIMENTO	1	300,00	300,00

Quantidade 5 - Valor total: 1.800,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
07/05/2024	07050022	2024	900,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 900,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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