lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 13030014 - DATA: 13/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 13030014
Data: 13/03/2024
Valor: R$ 9.000,00
Fornecedor: SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
CNPJ do fornecedor: 08.969.226/0001-07
Modalidade de licitação: TOMADA DE PREÇOS
Número de licitação: 2022120659TPADM

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAS
Orgão: 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Unidade orçamentária: 12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.116 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASPAIFSCFV
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/PAIF/SCFV). CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659N.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
08/04/2024 2119 2024 900,00
02/05/2024 2138 2024 900,00
03/06/2024 2157 2024 900,00
02/07/2024 2175 2024 900,00
02/08/2024 2195 2024 900,00
02/09/2024 2213 2024 900,00
01/10/2024 2233 2024 900,00
Quantidade: 7 Valor total: 6.300,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
07/05/2024 07050022 2024 900,00
29/05/2024 29050027 2024 900,00
10/06/2024 10060034 2024 900,00
19/07/2024 19070018 2024 900,00
10/09/2024 10090082 2024 900,00
10/09/2024 10090085 2024 900,00
11/10/2024 11100010 2024 900,00
Quantidade: 7 Valor total: 6.300,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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