EMPENHO: 13030017 - DATA: 13/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 13030017

Data: 13/03/2024

Valor: R$ 3.000,00

Fornecedor: SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA

CNPJ do fornecedor: 08.969.226/0001-07

Modalidade de licitação: TOMADA DE PREÇOS

Número de licitação: 2022120659TPADM

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAS

Orgão: 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Unidade orçamentária: 12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.117 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC-ASSSISTÊNCIA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS). CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659Q.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
08/04/2024	2111	2024	300,00
02/05/2024	2130	2024	300,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 600,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/04/2024 - NOTA FISCAL: 2111

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241882	9.3 - CREAS	1	300,00	300,00

Quantidade 1 - Valor total: 300,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/05/2024 - NOTA FISCAL: 2130

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242453	9.3 - CREAS	1	300,00	300,00

Quantidade 1 - Valor total: 600,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
07/05/2024	07050020	2024	300,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 300,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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