lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 13030017 - DATA: 13/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 13030017
Data: 13/03/2024
Valor: R$ 3.000,00
Fornecedor: SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
CNPJ do fornecedor: 08.969.226/0001-07
Modalidade de licitação: TOMADA DE PREÇOS
Número de licitação: 2022120659TPADM

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAS
Orgão: 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Unidade orçamentária: 12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.117 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC-ASSSISTÊNCIA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Fonte de recurso: 1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS). CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120659Q.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
08/04/2024 2111 2024 300,00
02/05/2024 2130 2024 300,00
03/06/2024 2149 2024 300,00
02/07/2024 2167 2024 300,00
02/08/2024 2187 2024 300,00
02/09/2024 2205 2024 300,00
01/10/2024 2225 2024 300,00
Quantidade: 7 Valor total: 2.100,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
07/05/2024 07050020 2024 300,00
29/05/2024 29050026 2024 300,00
10/06/2024 10060032 2024 300,00
19/07/2024 19070021 2024 300,00
10/09/2024 10090041 2024 300,00
Quantidade: 5 Valor total: 1.500,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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