lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 15010001 - DATA: 15/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 15010001
Data: 15/01/2024
Valor: R$ 4.320,00
Fornecedor: MANOEL NETO DE OLIVEIRA VIEIRA
CPF do fornecedor: ***.538.943-**
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA
Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 11.03 - HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU
Proj. atividade: 2.095 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR MAC
Natureza: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 158/2024 DE 15/01/2024.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
15/01/2024 2024 4.320,00
Quantidade: 1 Valor total: 4.320,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
15/01/2024 15010014 2024 4.320,00
Quantidade: 1 Valor total: 4.320,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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