EMPENHO: 21020015 - DATA: 21/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21020015

Data: 21/02/2024

Valor: R$ 10.342,32

Fornecedor: POSTO PENTECOSTE LTDA

CNPJ do fornecedor: 29.376.374/0001-98

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2022121560PPADM

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.01 - SECRETARIA DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.079 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HWO-0137, PNR-7545, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, OSG-8214, PMN-6124, PNA-6017, SPB-0B48 E OIG-0031. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560J.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
29/02/2024	8647	2024	10.342,32
*Quantidade: 1* *Valor total: 10.342,32*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/02/2024 - NOTA FISCAL: 8647

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241143	Oleo diesel S-10 aditivado.	707.66	7,30	5.165,95
20241143	Gasolina tipo C (comum, gasolina tipo A com adicao media de 25% de alcool anidro)	980.37	5,28	5.176,37

Quantidade 2 - Valor total: 10.342,32

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/04/2024	10040083	2024	10.342,32
*Quantidade: 1* *Valor total: 10.342,32*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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