EMPENHO: 22010024 - DATA: 22/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22010024

Data: 22/01/2024

Valor: R$ 904,37

Fornecedor: POSTO PENTECOSTE LTDA

CNPJ do fornecedor: 29.376.374/0001-98

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2022121560PPADM

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAS

Orgão: 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Unidade orçamentária: 12.01 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Proj. atividade: 2.099 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXI-4A96, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 042022121560M.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
31/01/2024	8580	2024	904,37
*Quantidade: 1* *Valor total: 904,37*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:31/01/2024 - NOTA FISCAL: 8580

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024549	Gasolina tipo C (comum, gasolina tipo A com adicao media de 25% de alcool anidro)	171.28	5,28	904,37

Quantidade 1 - Valor total: 904,37

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
02/04/2024	02040077	2024	904,37
*Quantidade: 1* *Valor total: 904,37*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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