EMPENHO: 29010004 - DATA: 29/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 29010004

Data: 29/01/2024

Valor: R$ 920,00

Fornecedor: ANTONIO BARBOSA BESERRA FERRAGENS

CNPJ do fornecedor: 25.092.972/0001-84

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEINFRA

Orgão: 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO

Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO

Proj. atividade: 2.029 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 15 - URBANISMO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
30/01/2024	10	2024	920,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 920,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/01/2024 - NOTA FISCAL: 10

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024210	VARA DE FERRO DE 1/4 DE 12 MT	25	27,00	675,00
2024210	DISCO DE CORTE DE 7 POLEGADA	15	4,00	60,00
2024210	SOLDA 6013	1	85,00	85,00
2024210	FERRO 3/8	2	6,00	12,00
2024210	BOBINA DE 50 CM	1	30,00	30,00
2024210	VARA DE METALON 20X20 NA 0,95 GALV.	1	43,00	43,00
2024210	CANO 3/4 NA 1.55 GALV.	1	15,00	15,00

Quantidade 7 - Valor total: 920,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
29/02/2024	29020021	2024	920,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 920,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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