Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/06/2024 |
EMPENHO: 03060020
22.287.586/0001-50
CAROLINA COSTA PIMENTEL ME
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07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023 [...]
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1.898,45 |
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| 17/06/2024 |
EMPENHO: 03060021
22.287.586/0001-50
CAROLINA COSTA PIMENTEL ME
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 0120 [...]
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1.001,50 |
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| 17/06/2024 |
EMPENHO: 20050019
29.376.374/0001-98
POSTO PENTECOSTE LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0144, POX- 9114, SAT-2G90 E SAW-1H40. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA [...]
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4.450,25 |
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| 17/06/2024 |
EMPENHO: 20050018
29.376.374/0001-98
POSTO PENTECOSTE LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, OIJ-2046, OIL-2453, OIO- [...]
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36.589,21 |
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| 17/06/2024 |
EMPENHO: 20050021
29.376.374/0001-98
POSTO PENTECOSTE LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSS-1495, HYA -2J75, NUM-9018, OHZ-1J05, NQZ-4A16, PMG-5088, NQE-2085, POF-7699, POF-6749, POF-64 [...]
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9.196,16 |
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| 17/06/2024 |
EMPENHO: 20050022
29.376.374/0001-98
POSTO PENTECOSTE LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: RIH-1J58, RIH-1C38, POG-9327, POG-8917, POG-8687, POG-8707, POG-9027, PMV [...]
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9.414,30 |
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| 17/06/2024 |
EMPENHO: 20050024
29.376.374/0001-98
POSTO PENTECOSTE LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OIB-3248 E POG-7A52, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - [...]
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1.715,01 |
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| 17/06/2024 |
EMPENHO: 20050025
29.376.374/0001-98
POSTO PENTECOSTE LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: NWQ-2F28, RED-0H58 E SAU-5J91, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA [...]
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2.002,11 |
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| 17/06/2024 |
EMPENHO: 13060001
09.419.602/0001-52
D CESNIK GAIOTTO LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE KITS DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE FLORES ARTESANAIS COM AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.SOB A RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE ASSIS [...]
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2.070,00 |
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| 17/06/2024 |
EMPENHO: 20050005
13.150.780/0001-06
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSILIOS DE PLÁSTICOS E DESCARTPAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DO MUN [...]
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3.648,95 |
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| 17/06/2024 |
EMPENHO: 21050006
13.150.780/0001-06
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSILIOS DE PLÁSTICOS E DESCARTPAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE [...]
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7.968,87 |
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| 17/06/2024 |
EMPENHO: 30040015
13.150.780/0001-06
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO), SOB A RESPONSABILIDADE [...]
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4.058,42 |
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| 17/06/2024 |
EMPENHO: 10060013
07.200.942/0001-62
ORGANIZAÇÃO ELADIO BEDE LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ESPORTIVOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE COVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA [...]
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1.640,00 |
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| 17/06/2024 |
EMPENHO: 22040009
484.XXX.XXX-53
ROSEMAYRE RODRIGUES CHAVES DUTRA
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05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBO DO TIPO NYKON (1) 304 E (1) TROCA DE BORRACHA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE [...]
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145,00 |
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| 17/06/2024 |
EMPENHO: 03060005
484.XXX.XXX-53
ROSEMAYRE RODRIGUES CHAVES DUTRA
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07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UM CARIMBO DO TIPO VC30, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
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150,00 |
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| 17/06/2024 |
EMPENHO: 03050001
484.XXX.XXX-53
ROSEMAYRE RODRIGUES CHAVES DUTRA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) CARIMBOS DO TIPO NYKON POWER 302 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
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136,00 |
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| 17/06/2024 |
EMPENHO: 03060022
26.813.216/0001-60
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: RIL-0D48, NQX-3489, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO [...]
|
5.707,00 |
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| 17/06/2024 |
EMPENHO: 03060023
26.813.216/0001-60
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP
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05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PMK-5910, PMP-0004 E PNH-8450. PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNT [...]
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1.592,97 |
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| 17/06/2024 |
EMPENHO: 03060024
26.813.216/0001-60
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP
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06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0175 E PMP-0006, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃ [...]
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2.434,08 |
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| 17/06/2024 |
EMPENHO: 01020173
05.033.853/0001-43
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
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06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
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73,79 |
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| 17/06/2024 |
EMPENHO: 02010025
07.040.108/0001-57
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
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250,50 |
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| 17/06/2024 |
EMPENHO: 03060026
26.813.216/0001-60
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0144, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRA [...]
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1.029,08 |
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| 17/06/2024 |
EMPENHO: 03060025
26.813.216/0001-60
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OIJ-2046, OCQ-9404, OCQ-9874, OIL-2453, OSP-6819, OSR-3071, OSR-3799, RIK-8B10, RIL-5A20, RIL- [...]
|
8.166,89 |
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| 17/06/2024 |
EMPENHO: 02010094
05.033.853/0001-43
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
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1.153,03 |
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| 17/06/2024 |
EMPENHO: 04060002
12.041.225/0001-75
AUTO ESCOLA CRISTAL
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
SERVIÇOS PRESTADOS DE 22 MATRÍCULAS NO VALOR UNITÁRIO DE 263,24, PARA CURSO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PE [...]
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5.791,28 |
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| 17/06/2024 |
EMPENHO: 02010029
07.040.108/0001-57
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 30% DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
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5.414,65 |
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| 17/06/2024 |
EMPENHO: 02010016
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
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11,72 |
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| 17/06/2024 |
EMPENHO: 03060029
26.813.216/0001-60
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: POG-8687, POG-8917, POG-9027 E POG-9327, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOS [...]
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5.765,70 |
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| 17/06/2024 |
EMPENHO: 03060028
26.813.216/0001-60
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQZ-2085, OSS-1495, POF-6749, POF-6829 E POF-7689. PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO D [...]
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1.889,01 |
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| 17/06/2024 |
EMPENHO: 03060027
26.813.216/0001-60
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: POH-3D42 E SBU-2E65, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃ [...]
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375,93 |
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