| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/07/2024 |
02070048
FOPAG - SEC. DE SAUDE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.
|
EMPENHADO |
34.640,91 |
|
| 02/07/2024 |
02070047
FOPAG - SEC. DE SAUDE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.
|
EMPENHADO |
116.221,11 |
|
| 02/07/2024 |
02070046
FOPAG - CRIANÇA FELIZ
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.
|
EMPENHADO |
17.120,00 |
|
| 02/07/2024 |
02070045
FOPAG - CRIANÇA FELIZ
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.
|
EMPENHADO |
3.322,66 |
|
| 02/07/2024 |
02070044
FOPAG - IGD/CADASTRO ÚNICO
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CADASTRO ÚNICO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.
|
EMPENHADO |
12.908,21 |
|
| 02/07/2024 |
02070043
FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.
|
EMPENHADO |
57.034,25 |
|
| 02/07/2024 |
02070042
FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.
|
EMPENHADO |
147.341,73 |
|
| 02/07/2024 |
02070041
FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO 30%
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (ADMINISTRATIVO) 30%. MÊS DE JULHO/2024.
|
EMPENHADO |
6.237,72 |
|
| 02/07/2024 |
02070040
FOPAG - EJA 70%
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (EJA) 70%.
|
EMPENHADO |
4.580,58 |
|
| 02/07/2024 |
02070039
FOPAG - EJA 70%
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (EJA) 70%.
|
EMPENHADO |
48.414,54 |
|
| 02/07/2024 |
02070038
FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL - 70%
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (EDUCAÇÃO INFANTIL) 70%.
|
EMPENHADO |
312.095,20 |
|
| 02/07/2024 |
02070037
FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70%
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (MAGISTÉRIO) 70%.
|
EMPENHADO |
545.192,42 |
|
| 02/07/2024 |
02070036
FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70%
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (MAGISTÉRIO) 70%.
|
EMPENHADO |
1.983.465,20 |
|
| 02/07/2024 |
02070035
FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SME, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.
|
EMPENHADO |
7.200,00 |
|
| 02/07/2024 |
02070034
FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SME, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.
|
EMPENHADO |
66.588,57 |
|
| 02/07/2024 |
02070033
FOPAG - SEC.DE SEG. PÚBLICA, TRANSITO E DEF. CIVIL
|
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.
|
EMPENHADO |
51.483,40 |
|
| 02/07/2024 |
02070032
FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.
|
EMPENHADO |
6.871,73 |
|
| 02/07/2024 |
02070031
FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.
|
EMPENHADO |
26.939,09 |
|
| 02/07/2024 |
02070030
FOPAG - MEIO AMBIENTE
|
08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.
|
EMPENHADO |
19.308,71 |
|
| 02/07/2024 |
02070029
FOPAG - CULTURA E TURISMO
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.
|
EMPENHADO |
3.056,98 |
|
| 02/07/2024 |
02070028
FOPAG - CULTURA E TURISMO
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.
|
EMPENHADO |
28.385,67 |
|
| 02/07/2024 |
02070027
FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.
|
EMPENHADO |
57.265,19 |
|
| 02/07/2024 |
02070026
FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.
|
EMPENHADO |
64.274,38 |
|
| 02/07/2024 |
02070025
FOPAG - AGRICULTURA E PESCA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.
|
EMPENHADO |
8.073,34 |
|
| 02/07/2024 |
02070024
FOPAG - AGRICULTURA E PESCA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.
|
EMPENHADO |
53.503,53 |
|
| 02/07/2024 |
02070023
FOPAG - SEC. DE GOVERNO
|
04 - SECRETARIA DE GOVERNO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 02/07/2024 |
02070022
FOPAG - SEC. DE GOVERNO
|
04 - SECRETARIA DE GOVERNO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.
|
EMPENHADO |
45.602,57 |
|
| 02/07/2024 |
02070021
FOPAG - PENSÕES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL - PENSÕES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.
|
EMPENHADO |
7.700,00 |
|
| 02/07/2024 |
02070020
FOPAG - ADM E FIN SETOR DE ARRECADAÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL - SETOR ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.
|
EMPENHADO |
9.720,12 |
|
| 02/07/2024 |
02070019
FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.
|
EMPENHADO |
9.178,00 |
|
| 02/07/2024 |
02070018
FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.
|
EMPENHADO |
84.644,78 |
|
| 02/07/2024 |
02070017
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.
|
EMPENHADO |
2.824,00 |
|
| 02/07/2024 |
02070016
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.
|
EMPENHADO |
142.623,68 |
|
| 02/07/2024 |
02070015
CARLOS ADRIANO DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE PEDRA TOSCA NA RUA DOQUINHA CARNEIRO NO BAIRRO PEDREIRA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E D [...]
|
EMPENHADO |
2.050,00 |
|
| 02/07/2024 |
02070014
ACM FERREIRA GASES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2022121561A.
|
EMPENHADO |
7.185,00 |
|
| 02/07/2024 |
02070013
CHEVROMAIS COMERCIO DE PEÇAS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NUO-3156, E OSH-8557 PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
|
EMPENHADO |
3.526,08 |
|
| 02/07/2024 |
02070012
CHEVROMAIS COMERCIO DE PEÇAS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: RED-0H58, NQW-2F28 E SAU-5J91, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊN [...]
|
EMPENHADO |
5.830,38 |
|
| 02/07/2024 |
02070011
CHEVROMAIS COMERCIO DE PEÇAS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: POG-7A52 E POH-1996, ERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( [...]
|
EMPENHADO |
3.184,40 |
|
| 02/07/2024 |
02070010
CHEVROMAIS COMERCIO DE PEÇAS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: SAT-9F60 PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME. CONFORME CONTRATO N [...]
|
EMPENHADO |
3.473,88 |
|
| 02/07/2024 |
02070009
ACM FERREIRA GASES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2022121561B.
|
EMPENHADO |
18.285,00 |
|
| 02/07/2024 |
02070008
CHEVROMAIS COMERCIO DE PEÇAS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: OIB-3248 E POH-1996PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( [...]
|
EMPENHADO |
2.924,56 |
|
| 02/07/2024 |
02070007
CHEVROMAIS COMERCIO DE PEÇAS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: SAT-2G90 E SAW-1H40 PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
EMPENHADO |
6.947,76 |
|
| 02/07/2024 |
02070006
CHEVROMAIS COMERCIO DE PEÇAS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: PMT-3712, PMV-2893, PMP-5319, POG-9327, POG-8707, RIH-1C38 E RIH-1J58, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOS [...]
|
EMPENHADO |
13.804,16 |
|
| 02/07/2024 |
02070005
CHEVROMAIS COMERCIO DE PEÇAS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: POF-6749, POF-6079, POF-7689, POF-6829, POF-6529, POF-6409, POF-7959, NRA-1477, NQW-3A28, OSS-1495, OSR-3165 E OSR-5435 PERT [...]
|
EMPENHADO |
24.760,48 |
|
| 02/07/2024 |
02070004
CHEVROMAIS COMERCIO DE PEÇAS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: POH-3D42, SBU-8A71, SBU-2E65 E PMN-5H41 PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
EMPENHADO |
8.432,30 |
|
| 02/07/2024 |
02070003
CHARLES SOUSA BRAGA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 02.07.0003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 02/07/2024 |
02070003
CHARLES SOUSA BRAGA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 02.07.0003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 02/07/2024 |
02070002
ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 02.07.0002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 02/07/2024 |
02070002
ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 02.07.0002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 02/07/2024 |
02070001
MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 02.07.0001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 02/07/2024 |
02070001
MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 02.07.0001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 02/07/2024 |
02010233
OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE MAIO/2024.
|
PAGO |
507,33 |
|
| 02/07/2024 |
02010232
OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE MAIO/2024.
|
PAGO |
90,45 |
|
| 02/07/2024 |
02010231
OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE MAIO/2024.
|
PAGO |
99,91 |
|
| 02/07/2024 |
02010230
OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CRAS SEDE) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE MAIO/2024.
|
PAGO |
84,04 |
|
| 02/07/2024 |
02010180
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
PAGO |
3,40 |
|
| 02/07/2024 |
02010180
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
LIQUIDADO |
3,40 |
|
| 02/07/2024 |
02010124
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE NO MODULO OPERACIONAL DE CONTROLE E ATUALIZAÇÃO DOS LANÇAMENTOS DIÁRIOS DE ABASTECIMENTO E CONTROLE DE PEÇAS E SERVIÇOS EXECUTADO [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 02/07/2024 |
02010124
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE NO MODULO OPERACIONAL DE CONTROLE E ATUALIZAÇÃO DOS LANÇAMENTOS DIÁRIOS DE ABASTECIMENTO E CONTROLE DE PEÇAS E SERVIÇOS EXECUTADO [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 02/07/2024 |
02010124
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE NO MODULO OPERACIONAL DE CONTROLE E ATUALIZAÇÃO DOS LANÇAMENTOS DIÁRIOS DE ABASTECIMENTO E CONTROLE DE PEÇAS E SERVIÇOS EXECUTADO [...]
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PAGO |
1.200,00 |
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