| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/05/2024 |
03050035
FOPAG - CULTURA E TURISMO
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.
|
EMPENHADO |
29.151,42 |
|
| 03/05/2024 |
03050034
FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.
|
EMPENHADO |
52.512,69 |
|
| 03/05/2024 |
03050033
FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.
|
EMPENHADO |
61.867,18 |
|
| 03/05/2024 |
03050032
FOPAG - AGRICULTURA E PESCA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.
|
EMPENHADO |
8.073,34 |
|
| 03/05/2024 |
03050031
FOPAG - AGRICULTURA E PESCA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.
|
EMPENHADO |
55.737,96 |
|
| 03/05/2024 |
03050030
FOPAG - SEC. DE GOVERNO
|
04 - SECRETARIA DE GOVERNO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 03/05/2024 |
03050029
FOPAG - SEC. DE GOVERNO
|
04 - SECRETARIA DE GOVERNO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.
|
EMPENHADO |
54.717,19 |
|
| 03/05/2024 |
03050028
FOPAG - PENSÕES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL - PENSÕES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.
|
EMPENHADO |
7.700,00 |
|
| 03/05/2024 |
03050027
FOPAG - ADM E FIN SETOR DE ARRECADAÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL - SETOR ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.
|
EMPENHADO |
8.277,34 |
|
| 03/05/2024 |
03050026
FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.
|
EMPENHADO |
7.060,00 |
|
| 03/05/2024 |
03050025
FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.
|
EMPENHADO |
89.198,18 |
|
| 03/05/2024 |
03050024
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.
|
EMPENHADO |
2.824,00 |
|
| 03/05/2024 |
03050023
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.
|
EMPENHADO |
140.660,27 |
|
| 03/05/2024 |
03050022
FOPAG - IGD/CADASTRO ÚNICO
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CADASTRO ÚNICO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.
|
EMPENHADO |
12.908,21 |
|
| 03/05/2024 |
03050021
FOPAG - CRIANÇA FELIZ
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.
|
EMPENHADO |
16.435,20 |
|
| 03/05/2024 |
03050020
FOPAG - CRIANÇA FELIZ
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.
|
EMPENHADO |
2.492,00 |
|
| 03/05/2024 |
03050019
FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.
|
EMPENHADO |
55.586,61 |
|
| 03/05/2024 |
03050018
FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.
|
EMPENHADO |
143.517,11 |
|
| 03/05/2024 |
03050017
FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO 30%
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (ADMINISTRATIVO) 30%.
|
EMPENHADO |
6.237,72 |
|
| 03/05/2024 |
03050016
FOPAG - EJA 70%
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (EJA) 70%.
|
EMPENHADO |
4.580,58 |
|
| 03/05/2024 |
03050015
FOPAG - EJA 70%
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (EJA) 70%.
|
EMPENHADO |
48.414,54 |
|
| 03/05/2024 |
03050014
FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL - 70%
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (EDUCAÇÃO INFANTIL) 70%.
|
EMPENHADO |
306.369,47 |
|
| 03/05/2024 |
03050013
FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70%
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (MAGISTÉRIO) 70%.
|
EMPENHADO |
511.090,35 |
|
| 03/05/2024 |
03050012
FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70%
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (MAGISTÉRIO) 70%.
|
EMPENHADO |
1.953.157,99 |
|
| 03/05/2024 |
03050011
FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SME, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.
|
EMPENHADO |
65.505,59 |
|
| 03/05/2024 |
03050010
FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SME, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.
|
EMPENHADO |
7.200,00 |
|
| 03/05/2024 |
03050009
MARTA LUCIA SOARES ARAUJO
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 03050001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA A CAPACITAÇÃO DE FORMAÇÃO S [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 03/05/2024 |
03050009
MARTA LUCIA SOARES ARAUJO
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 03050001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA A CAPACITAÇÃO DE FORMAÇÃO S [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 03/05/2024 |
03050008
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, P [...]
|
LIQUIDADO |
92.727,25 |
|
| 03/05/2024 |
03050008
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, P [...]
|
EMPENHADO |
92.727,25 |
|
| 03/05/2024 |
03050007
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, P [...]
|
LIQUIDADO |
170.000,00 |
|
| 03/05/2024 |
03050007
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, P [...]
|
EMPENHADO |
170.000,00 |
|
| 03/05/2024 |
03050006
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, P [...]
|
LIQUIDADO |
103.501,14 |
|
| 03/05/2024 |
03050006
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, P [...]
|
EMPENHADO |
103.501,14 |
|
| 03/05/2024 |
03050005
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O [...]
|
LIQUIDADO |
179.608,84 |
|
| 03/05/2024 |
03050005
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O [...]
|
EMPENHADO |
179.608,84 |
|
| 03/05/2024 |
03050004
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINIS [...]
|
LIQUIDADO |
105.601,75 |
|
| 03/05/2024 |
03050004
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINIS [...]
|
EMPENHADO |
105.601,75 |
|
| 03/05/2024 |
03050003
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINIS [...]
|
LIQUIDADO |
372.074,79 |
|
| 03/05/2024 |
03050003
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINIS [...]
|
EMPENHADO |
372.074,79 |
|
| 03/05/2024 |
03050002
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM F [...]
|
LIQUIDADO |
186.986,89 |
|
| 03/05/2024 |
03050002
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM F [...]
|
EMPENHADO |
186.986,89 |
|
| 03/05/2024 |
03050001
ROSEMAYRE RODRIGUES CHAVES DUTRA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) CARIMBOS DO TIPO NYKON POWER 302 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
|
EMPENHADO |
136,00 |
|
| 03/05/2024 |
02010180
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
PAGO |
3,40 |
|
| 03/05/2024 |
02010180
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
LIQUIDADO |
3,40 |
|
| 03/05/2024 |
02010158
M2A TECNOLOGIA LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECÍFICO COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATRICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA E ATAS DE REG [...]
|
LIQUIDADO |
630,00 |
|
| 03/05/2024 |
02010121
CLARO S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
|
LIQUIDADO |
2.943,84 |
|
| 03/05/2024 |
02010097
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/RURAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
|
LIQUIDADO |
36,81 |
|
| 03/05/2024 |
02010064
ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS D
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA - APDMCE - SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEIT [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 03/05/2024 |
02010063
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE RELÓGIOS DE PONTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE . MÊS DE MAIO/2024. - REF.: NFS-306.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 03/05/2024 |
02010063
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE RELÓGIOS DE PONTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE .
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 03/05/2024 |
01040055
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME (TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO) DO MUNICÍPIO DE PENT [...]
|
LIQUIDADO |
1.285,50 |
|
| 03/05/2024 |
01040054
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME (TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO) DO MUNICÍPIO DE PENT [...]
|
LIQUIDADO |
27.162,66 |
|
| 02/05/2024 |
30040004
PAULO JURACI AVELINO DO NASCIMENTO
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DE 02(DOIS) BANHEIROS LOCALIZADOS NO POLO DE LAZER DO AÇUDE PEREIRA DE MIRANDA NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, REF.: NFS-2024/000102.
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 02/05/2024 |
26030007
VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - ME
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2023040417D, REF.: [...]
|
PAGO |
701,40 |
|
| 02/05/2024 |
26020009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PRORROGAÇÃO, CONTRATUAL - REF AO CONTRATO Nº 01-03/2021-FMS. A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, EM CUMPRIMENTO A LEG [...]
|
PAGO |
521,64 |
|
| 02/05/2024 |
24010003
A AMARO F DA SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PÉNTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2024A. MÊS DE [...]
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 02/05/2024 |
24010002
A AMARO F DA SILVA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PÉNTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2024B. [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 02/05/2024 |
21020005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS.TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.11.20.333-TP-ADM, DO TIPO TÉCNICA E PREÇO. CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES [...]
|
PAGO |
725,40 |
|
| 02/05/2024 |
21020004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL, RESUMIDO DO 5º ADITIVO DO CONTRATO Nº 001-2022.03.10.14-TP-ADM, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTEC [...]
|
PAGO |
1.128,65 |
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