| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/10/2024 |
11090001
O & P COMERCIO ESPECIALIZADO LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE KIT EDUCADOR CONTENDO.: 01(UMA) AGENDA PLANNER, 01(UM) SQUEEZE EM ALUMINIO 600ML, 01(UMA) CANETA ESFEROGRAFICA, 01(UMA) MOCHILA EM NYLON, 01(UM) ESTOJO ESCOLAR E 01(U [...]
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LIQUIDADO |
257.160,00 |
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| 15/10/2024 |
04090005
COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFOR [...]
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LIQUIDADO |
16.200,00 |
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| 15/10/2024 |
02010129
MANOEL HONORIO DE BRITO NETO
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06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, FISCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS , ELABORAÇ [...]
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LIQUIDADO |
8.000,00 |
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| 15/10/2024 |
02010118
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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PAGO |
29,90 |
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| 15/10/2024 |
02010118
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
|
LIQUIDADO |
29,90 |
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| 15/10/2024 |
01100020
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
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PAGO |
344,28 |
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| 15/10/2024 |
01100020
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
LIQUIDADO |
344,28 |
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| 14/10/2024 |
30090004
J R COELHO TAVARES
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRA [...]
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PAGO |
900,00 |
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| 14/10/2024 |
30070006
ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 30.07.0003/2024, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETI [...]
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PAGO |
60,00 |
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| 14/10/2024 |
30070005
CHARLES SOUSA BRAGA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 30.07.0002/2024, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETI [...]
|
PAGO |
60,00 |
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| 14/10/2024 |
30070004
MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 30.07.0001/2024, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETI [...]
|
PAGO |
60,00 |
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| 14/10/2024 |
27060001
EFETIVA SERVICOS INTEGRADOS
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO (UM ÁRBITRO DOIS BANDEREINHAS E UM MESÁRIO) 31 PARTIDAS NA PRIMEIRA DIVISÃO E 31 PARTIDAS NA SEGUNDA DIVISÃO, (ÁRBIT [...]
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PAGO |
5.526,92 |
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| 14/10/2024 |
26090003
J R COELHO TAVARES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AQUISIÇÕES DE GARRAFÃO DE POLIPROPILENO COM CAP. 20 LITRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOST [...]
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PAGO |
72,00 |
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| 14/10/2024 |
24090009
COMERCIAL CANAA LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFO [...]
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LIQUIDADO |
2.392,90 |
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| 14/10/2024 |
24090008
COMERCIAL CANAA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CRAS/RURAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, [...]
|
LIQUIDADO |
3.486,80 |
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| 14/10/2024 |
23090002
COMERCIAL CANAA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROCAD/SUAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, [...]
|
LIQUIDADO |
2.532,00 |
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| 14/10/2024 |
23090001
COMERCIAL CANAA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CRAS/RURAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, [...]
|
LIQUIDADO |
2.826,50 |
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| 14/10/2024 |
20090007
ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE EVENTO DE PEQUENO PORTE A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURAL E TURISMO [...]
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PAGO |
6.600,00 |
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| 14/10/2024 |
20090006
FRANCISCO ERALDO DE BRITO FELIX
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
SERVIÇOS PRESTADOS DE CORAL EM MISSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 2024000294.
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PAGO |
500,00 |
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| 14/10/2024 |
20080014
ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 20.08.0001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE [...]
|
PAGO |
60,00 |
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| 14/10/2024 |
20080013
CHARLES SOUSA BRAGA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 02.08.0002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE [...]
|
PAGO |
60,00 |
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| 14/10/2024 |
20080012
MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 02.07.0001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE [...]
|
PAGO |
60,00 |
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| 14/10/2024 |
17050009
MARCOPOLO S/A
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE1, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
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LIQUIDADO |
581.878,00 |
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| 14/10/2024 |
17050009
MARCOPOLO S/A
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE1, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
|
LIQUIDADO |
581.878,00 |
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| 14/10/2024 |
17050008
MARCOPOLO S/A
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE1, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
|
LIQUIDADO |
581.878,00 |
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| 14/10/2024 |
17050008
MARCOPOLO S/A
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE1, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
|
LIQUIDADO |
581.878,00 |
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| 14/10/2024 |
16090003
I. ARAGÃO ROCHA - ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, DESTINADO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 162.
|
PAGO |
5.845,00 |
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| 14/10/2024 |
16080004
AGIL COMERCIO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012024081301AD, REF. NF. Nº 5474.
|
PAGO |
26.100,00 |
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| 14/10/2024 |
14100004
I. ARAGÃO ROCHA - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ESCOLA DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
|
LIQUIDADO |
1.499,00 |
|
| 14/10/2024 |
14100004
I. ARAGÃO ROCHA - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ESCOLA DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
|
EMPENHADO |
1.499,00 |
|
| 14/10/2024 |
14100003
ANTONIO BARBOSA BESERRA FERRAGENS
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06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 14/10/2024 |
14100002
I. ARAGÃO ROCHA - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
|
LIQUIDADO |
2.389,00 |
|
| 14/10/2024 |
14100002
I. ARAGÃO ROCHA - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
|
EMPENHADO |
2.389,00 |
|
| 14/10/2024 |
14100001
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECURSOS HUMANOS (COMP. PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM) UTILIZADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITUR [...]
|
LIQUIDADO |
36.077,16 |
|
| 14/10/2024 |
14100001
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECURSOS HUMANOS (COMP. PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM) UTILIZADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITUR [...]
|
EMPENHADO |
36.077,16 |
|
| 14/10/2024 |
13090002
DIGIMUSICAL COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A, EM ALUSÃO AO DESFILE CÍVIC [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 14/10/2024 |
12090009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO. Nº 900092024-01-CP-ME. CONCORRÊNCIA Nº 2024.04.08.09-CP-ME. CONTRATADA ALPHATECH CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA. CUJO OBJETO: [...]
|
PAGO |
474,52 |
|
| 14/10/2024 |
11090004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE RESIÇÃO CONTRATUAL Nº. 12/2023-01-PE, CELEBRADO EM 07 DE MAIO DE 2024, RESULTANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO DE PREGÃO Nº 012/2023-P [...]
|
PAGO |
830,01 |
|
| 14/10/2024 |
10100002
J R COELHO TAVARES
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122264 [...]
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 14/10/2024 |
10100001
CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BASICA (ESCOLAS) SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 14/10/2024 |
10090005
J R COELHO TAVARES
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122264 [...]
|
PAGO |
720,00 |
|
| 14/10/2024 |
09100001
JULIANO HENRIQUE DE CASTRO BEZERRA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 09.10.0001/2024 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS J [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 14/10/2024 |
09090015
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CREDENCIAMENTO, CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2024-FMS, VISANDO O CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS AO P [...]
|
PAGO |
640,26 |
|
| 14/10/2024 |
09090012
MA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATRIAL ELÉTRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAMPO DA LOCALIDADE DE PROVIDÊNCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE [...]
|
PAGO |
11.590,00 |
|
| 14/10/2024 |
09090001
CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRAT [...]
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 14/10/2024 |
08100010
JOSE ELSON PESSOA SALES
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 08.10.0001/2024 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 14/10/2024 |
08100009
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O [...]
|
PAGO |
214.618,57 |
|
| 14/10/2024 |
08100008
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, P [...]
|
PAGO |
52.943,48 |
|
| 14/10/2024 |
08100007
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINIS [...]
|
PAGO |
141.383,17 |
|
| 14/10/2024 |
07100002
INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE GENÊROS ALIMENTICIOS, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CRAS/PAIF/ SCFV - CRAS RURAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC [...]
|
LIQUIDADO |
7.946,83 |
|
| 14/10/2024 |
04090004
AGIL COMERCIO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
125.915,00 |
|
| 14/10/2024 |
03060049
I. ARAGÃO ROCHA - ME
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNT [...]
|
PAGO |
90,00 |
|
| 14/10/2024 |
03060044
I. ARAGÃO ROCHA - ME
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNT [...]
|
PAGO |
415,00 |
|
| 14/10/2024 |
03060041
I. ARAGÃO ROCHA - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNT [...]
|
PAGO |
1.561,00 |
|
| 14/10/2024 |
03060040
I. ARAGÃO ROCHA - ME
|
08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNT [...]
|
PAGO |
145,00 |
|
| 14/10/2024 |
03060039
I. ARAGÃO ROCHA - ME
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNT [...]
|
PAGO |
421,00 |
|
| 14/10/2024 |
03060038
I. ARAGÃO ROCHA - ME
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNT [...]
|
PAGO |
470,00 |
|
| 14/10/2024 |
03060037
I. ARAGÃO ROCHA - ME
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNT [...]
|
PAGO |
145,00 |
|
| 14/10/2024 |
03060036
I. ARAGÃO ROCHA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNT [...]
|
PAGO |
2.013,00 |
|
| 14/10/2024 |
02090176
ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: OSH-8557 E NUO-3156 JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENT [...]
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LIQUIDADO |
84,00 |
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