| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/05/2025 |
02010129
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIA, EM PROVEITO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS DO GOVERNO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
60,00 |
|
| 16/05/2025 |
02010129
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIA, EM PROVEITO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS DO GOVERNO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 16/05/2025 |
02010083
I. ARAGÃO ROCHA - ME
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08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PR [...]
|
PAGO |
145,00 |
|
| 16/05/2025 |
02010080
I. ARAGÃO ROCHA - ME
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05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PR [...]
|
PAGO |
145,00 |
|
| 16/05/2025 |
02010039
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
|
PAGO |
4,74 |
|
| 16/05/2025 |
02010039
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
|
LIQUIDADO |
4,74 |
|
| 16/05/2025 |
02010022
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
LIQUIDADO |
971,52 |
|
| 16/05/2025 |
02010016
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
LIQUIDADO |
2.789,82 |
|
| 16/05/2025 |
02010015
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
LIQUIDADO |
135,30 |
|
| 16/05/2025 |
02010014
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
LIQUIDADO |
7.748,58 |
|
| 16/05/2025 |
02010013
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
LIQUIDADO |
270,60 |
|
| 16/05/2025 |
02010011
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
LIQUIDADO |
270,60 |
|
| 16/05/2025 |
02010008
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
LIQUIDADO |
6.807,73 |
|
| 16/05/2025 |
02010008
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
LIQUIDADO |
138,89 |
|
| 16/05/2025 |
02010007
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
LIQUIDADO |
17.688,80 |
|
| 16/05/2025 |
02010006
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
LIQUIDADO |
405,90 |
|
| 15/05/2025 |
24040003
JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -SME DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE.
|
LIQUIDADO |
160,00 |
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| 15/05/2025 |
22040006
M. A. GOMES REFRIGERAÇÃO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS, A REPARAÇÃO CORRETIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050016
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL
CREDENCIAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA, POR INTERMÉDIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, AL [...]
|
EMPENHADO |
16.666,66 |
|
| 15/05/2025 |
15050015
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
CREDENCIAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA, POR INTERMÉDIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, AL [...]
|
EMPENHADO |
16.666,66 |
|
| 15/05/2025 |
15050014
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CREDENCIAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA, POR INTERMÉDIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, AL [...]
|
EMPENHADO |
33.333,33 |
|
| 15/05/2025 |
15050013
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
CREDENCIAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA, POR INTERMÉDIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, AL [...]
|
EMPENHADO |
16.666,66 |
|
| 15/05/2025 |
15050012
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE GOVERNO
CREDENCIAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA, POR INTERMÉDIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, AL [...]
|
EMPENHADO |
16.666,66 |
|
| 15/05/2025 |
15050011
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CREDENCIAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA, POR INTERMÉDIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, AL [...]
|
EMPENHADO |
33.333,33 |
|
| 15/05/2025 |
15050010
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CREDENCIAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA, POR INTERMÉDIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, AL [...]
|
EMPENHADO |
66.666,66 |
|
| 15/05/2025 |
15050009
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CREDENCIAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA, POR INTERMÉDIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, AL [...]
|
EMPENHADO |
16.666,66 |
|
| 15/05/2025 |
15050008
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CREDENCIAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA, POR INTERMÉDIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, AL [...]
|
EMPENHADO |
33.333,33 |
|
| 15/05/2025 |
15050007
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
CREDENCIAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA, POR INTERMÉDIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, AL [...]
|
EMPENHADO |
16.666,66 |
|
| 15/05/2025 |
15050006
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
CREDENCIAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA, POR INTERMÉDIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, AL [...]
|
EMPENHADO |
16.666,66 |
|
| 15/05/2025 |
15050005
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CREDENCIAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA, POR INTERMÉDIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, AL [...]
|
EMPENHADO |
33.333,33 |
|
| 15/05/2025 |
15050004
N.UCHOA DA SILVA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COLETA BIOMÉTRICA PARA FINS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL DO MUNICÍP [...]
|
EMPENHADO |
51.000,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050003
ARTUR DE AZEVEDO ALVES
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 15.05.0002/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, LEVANDO PESSOAS PARA PERÍCIA MÉ [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050003
ARTUR DE AZEVEDO ALVES
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 15.05.0002/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, LEVANDO PESSOAS PARA PERÍCIA MÉ [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050002
JULLIANA KELVIA SILVA RATIS DOS SANTOS
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 15.05.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA ASSINATURA DO ACORDO DE CO [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050002
JULLIANA KELVIA SILVA RATIS DOS SANTOS
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 15.05.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA ASSINATURA DO ACORDO DE CO [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050002
JULLIANA KELVIA SILVA RATIS DOS SANTOS
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 15.05.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA ASSINATURA DO ACORDO DE CO [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050001
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA C/C PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE PROPOSTA PELO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, QUALIFICADO NOS AUTOS, EM FAZ DO ESPÓLIO DE ROMUALDO TEIX [...]
|
PAGO |
250.000,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050001
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA C/C PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE PROPOSTA PELO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, QUALIFICADO NOS AUTOS, EM FAZ DO ESPÓLIO DE ROMUALDO TEIX [...]
|
LIQUIDADO |
250.000,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050001
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA C/C PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE PROPOSTA PELO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, QUALIFICADO NOS AUTOS, EM FAZ DO ESPÓLIO DE ROMUALDO TEIX [...]
|
EMPENHADO |
250.000,00 |
|
| 15/05/2025 |
14050001
JOSE VALDIR AGUIAR JUNIOR
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 14.05.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE SÃO GOMÇALO, LEVANDO PESSOA PARA PERÍCIA M [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 15/05/2025 |
13050002
LEONILDA SOARES SILVA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE BOLSAS, DESTINADAS AOS GESTORES EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCALÇAO - SME.
|
LIQUIDADO |
1.890,00 |
|
| 15/05/2025 |
07040022
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL, VEÍCULO DE PLACA: SKF-2H81, SKF-7D46, PNP-5339, POG-9027, POG- [...]
|
PAGO |
107,37 |
|
| 15/05/2025 |
07040022
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL, VEÍCULO DE PLACA: SKF-2H81, SKF-7D46, PNP-5339, POG-9027, POG- [...]
|
PAGO |
803,53 |
|
| 15/05/2025 |
07040022
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL, VEÍCULO DE PLACA: SKF-2H81, SKF-7D46, PNP-5339, POG-9027, POG- [...]
|
PAGO |
178,87 |
|
| 15/05/2025 |
07040022
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL, VEÍCULO DE PLACA: SKF-2H81, SKF-7D46, PNP-5339, POG-9027, POG- [...]
|
PAGO |
827,02 |
|
| 15/05/2025 |
07040022
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL, VEÍCULO DE PLACA: SKF-2H81, SKF-7D46, PNP-5339, POG-9027, POG- [...]
|
PAGO |
140,97 |
|
| 15/05/2025 |
07040022
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL, VEÍCULO DE PLACA: SKF-2H81, SKF-7D46, PNP-5339, POG-9027, POG- [...]
|
PAGO |
2.044,07 |
|
| 15/05/2025 |
07040022
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL, VEÍCULO DE PLACA: SKF-2H81, SKF-7D46, PNP-5339, POG-9027, POG- [...]
|
PAGO |
253,75 |
|
| 15/05/2025 |
07040022
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL, VEÍCULO DE PLACA: SKF-2H81, SKF-7D46, PNP-5339, POG-9027, POG- [...]
|
PAGO |
123,69 |
|
| 15/05/2025 |
07040022
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL, VEÍCULO DE PLACA: SKF-2H81, SKF-7D46, PNP-5339, POG-9027, POG- [...]
|
PAGO |
352,43 |
|
| 15/05/2025 |
07040022
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL, VEÍCULO DE PLACA: SKF-2H81, SKF-7D46, PNP-5339, POG-9027, POG- [...]
|
PAGO |
93,98 |
|
| 15/05/2025 |
07040022
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL, VEÍCULO DE PLACA: SKF-2H81, SKF-7D46, PNP-5339, POG-9027, POG- [...]
|
PAGO |
187,96 |
|
| 15/05/2025 |
07040021
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (ATENÇÃO BÁSICA), VEÍCULO DE PLACA: POF-7689, POF-6529, PMG-5088, NQ [...]
|
PAGO |
869,33 |
|
| 15/05/2025 |
07040021
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (ATENÇÃO BÁSICA), VEÍCULO DE PLACA: POF-7689, POF-6529, PMG-5088, NQ [...]
|
PAGO |
399,42 |
|
| 15/05/2025 |
07040021
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (ATENÇÃO BÁSICA), VEÍCULO DE PLACA: POF-7689, POF-6529, PMG-5088, NQ [...]
|
PAGO |
93,98 |
|
| 15/05/2025 |
07040021
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (ATENÇÃO BÁSICA), VEÍCULO DE PLACA: POF-7689, POF-6529, PMG-5088, NQ [...]
|
PAGO |
469,90 |
|
| 15/05/2025 |
07040021
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (ATENÇÃO BÁSICA), VEÍCULO DE PLACA: POF-7689, POF-6529, PMG-5088, NQ [...]
|
PAGO |
93,98 |
|
| 15/05/2025 |
07040021
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (ATENÇÃO BÁSICA), VEÍCULO DE PLACA: POF-7689, POF-6529, PMG-5088, NQ [...]
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305,44 |
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| 15/05/2025 |
07040021
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (ATENÇÃO BÁSICA), VEÍCULO DE PLACA: POF-7689, POF-6529, PMG-5088, NQ [...]
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PAGO |
117,48 |
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| 15/05/2025 |
04040004
ZELIA MARIA PESSOA SALES
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV TABELIÃO FRANCISCO ALVES SN. CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. [...]
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PAGO |
1.400,00 |
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