| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/10/2024 |
09100003
CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS REFERENTE REVISÃO DE PERIÓDICA DO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA Nº SAW-1H40 CHASSI: 8AFAR23S3PJ275037 DA GESTÃO ADMINISTRAITA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME D [...]
|
PAGO |
1.352,46 |
|
| 09/10/2024 |
09100003
CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS REFERENTE REVISÃO DE PERIÓDICA DO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA Nº SAW-1H40 CHASSI: 8AFAR23S3PJ275037 DA GESTÃO ADMINISTRAITA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME D [...]
|
LIQUIDADO |
1.352,46 |
|
| 09/10/2024 |
09100003
CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS REFERENTE REVISÃO DE PERIÓDICA DO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA Nº SAW-1H40 CHASSI: 8AFAR23S3PJ275037 DA GESTÃO ADMINISTRAITA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME D [...]
|
EMPENHADO |
1.352,46 |
|
| 09/10/2024 |
09100002
CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE REVISÃO DE PERIÓDICA DO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA Nº SAW-1H40 CHASSI: 8AFAR23S3PJ275037 DA GESTÃO ADMINISTRAITA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME [...]
|
PAGO |
994,20 |
|
| 09/10/2024 |
09100002
CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE REVISÃO DE PERIÓDICA DO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA Nº SAW-1H40 CHASSI: 8AFAR23S3PJ275037 DA GESTÃO ADMINISTRAITA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME [...]
|
LIQUIDADO |
994,20 |
|
| 09/10/2024 |
09100002
CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE REVISÃO DE PERIÓDICA DO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA Nº SAW-1H40 CHASSI: 8AFAR23S3PJ275037 DA GESTÃO ADMINISTRAITA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME [...]
|
EMPENHADO |
994,20 |
|
| 09/10/2024 |
09100001
JULIANO HENRIQUE DE CASTRO BEZERRA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 09.10.0001/2024 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS J [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 09/10/2024 |
09100001
JULIANO HENRIQUE DE CASTRO BEZERRA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 09.10.0001/2024 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS J [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 09/10/2024 |
09090018
CAROLINA COSTA PIMENTEL ME
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÕES DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642C. [...]
|
PAGO |
2.667,00 |
|
| 09/10/2024 |
09090017
CAROLINA COSTA PIMENTEL ME
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023 [...]
|
PAGO |
1.825,50 |
|
| 09/10/2024 |
09090016
CAROLINA COSTA PIMENTEL ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642F. REF. NF. Nº 375.
|
PAGO |
2.066,80 |
|
| 09/10/2024 |
09070004
INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/PAIF/SCFV) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PE [...]
|
PAGO |
4.167,87 |
|
| 09/10/2024 |
08100002
ETEVALDO DE SOUSA DE MENESES
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
EXECUÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 1ª E 2ª DIVISÃO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE 2024, CONFORME PORTARIA Nº 367/2024 DE 24 DE JULHO DE 2024, REFERENTE AO CONTRATO Nº. 01-3 [...]
|
LIQUIDADO |
2.615,00 |
|
| 09/10/2024 |
07050006
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE [...]
|
PAGO |
1.240,00 |
|
| 09/10/2024 |
05090003
PRETO & BRANCO C0MSERV LTDA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
PRESTACAO DE SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO DO CASTELO DE AGUA DA COMUNIDADE DE SERROTE BRANCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PES [...]
|
PAGO |
3.681,66 |
|
| 09/10/2024 |
05080022
A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
SERVIÇOS FUNERÁRIOS, FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO BENEFÍCIO EVENTUAL AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
2.025,00 |
|
| 09/10/2024 |
04060009
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/202 [...]
|
PAGO |
1.261,73 |
|
| 09/10/2024 |
04030060
COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENTECO [...]
|
PAGO |
4.738,43 |
|
| 09/10/2024 |
03090007
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS PARA TRANPORTE DE PACIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECO [...]
|
PAGO |
2.215,20 |
|
| 09/10/2024 |
03090006
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE INTERMUNICIPAL DE VEÍCULO TIPO ÔIBUS RODOVIÁRIOS, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. [...]
|
PAGO |
1.533,60 |
|
| 09/10/2024 |
03090005
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CO [...]
|
PAGO |
4.089,60 |
|
| 09/10/2024 |
03090004
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE INTERMUNICIPAL DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIOS, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. SOB A RESPONSABILIDADE GESTÃO A [...]
|
PAGO |
5.556,00 |
|
| 09/10/2024 |
03060165
SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTACOES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-03C. REF. NF. Nº 30.
|
PAGO |
8.930,00 |
|
| 09/10/2024 |
03060018
SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTACOES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-03C. REF. NF. Nº 29.
|
PAGO |
1.341,00 |
|
| 09/10/2024 |
03060017
SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTACOES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-03C. REF. NF. Nº 32.
|
PAGO |
732,00 |
|
| 09/10/2024 |
03060016
SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTACOES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-03C. REF. NF. N [...]
|
PAGO |
807,00 |
|
| 09/10/2024 |
03060015
SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTACOES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-03C. REF. NF. Nº 30.
|
PAGO |
3.620,00 |
|
| 09/10/2024 |
03060014
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-07G. REF. NF. Nº 221228.
|
PAGO |
2.881,00 |
|
| 09/10/2024 |
03060011
IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGIC
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-12Y. REF. NF. Nº 97.
|
PAGO |
2.489,50 |
|
| 09/10/2024 |
02100003
ALUPLAQ INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
|
AQUISIÇÃO DE UMA (01) PLACA EM AÇO INOX MED 21X15CM COM IMPRESSÃO VINIL ESCOVADO MALETA MED 24X18CM DESTINADA A SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE PE [...]
|
PAGO |
320,00 |
|
| 09/10/2024 |
02090135
AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 0012021030109TP REF.: [...]
|
LIQUIDADO |
89.458,16 |
|
| 09/10/2024 |
02090129
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158 [...]
|
PAGO |
6.592,38 |
|
| 09/10/2024 |
02090128
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158C. MÊ [...]
|
PAGO |
26.700,00 |
|
| 09/10/2024 |
02090127
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO N [...]
|
PAGO |
47.513,76 |
|
| 09/10/2024 |
02090121
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME (TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO) DO MUNICÍPIO DE PENT [...]
|
PAGO |
27.162,66 |
|
| 09/10/2024 |
02090120
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME (TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO) DO MUNICÍPIO DE PENT [...]
|
PAGO |
29.684,08 |
|
| 09/10/2024 |
02090119
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CO [...]
|
PAGO |
5.350,00 |
|
| 09/10/2024 |
02090118
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONT [...]
|
PAGO |
5.350,00 |
|
| 09/10/2024 |
02090117
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTE [...]
|
PAGO |
32.923,74 |
|
| 09/10/2024 |
02090116
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CO [...]
|
PAGO |
99.471,69 |
|
| 09/10/2024 |
02090115
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 02010031/ [...]
|
LIQUIDADO |
3.873,18 |
|
| 09/10/2024 |
02090108
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 09/10/2024 |
02090108
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 09/10/2024 |
02090107
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
PAGO |
36,00 |
|
| 09/10/2024 |
02090107
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 09/10/2024 |
02090105
JPM DE OLIVEIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUIND [...]
|
LIQUIDADO |
57.389,23 |
|
| 09/10/2024 |
02090104
JPM DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUIND [...]
|
LIQUIDADO |
10.600,28 |
|
| 09/10/2024 |
02090055
JPM DE OLIVEIRA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUIND [...]
|
LIQUIDADO |
29.281,11 |
|
| 09/10/2024 |
02090054
JPM DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUIND [...]
|
LIQUIDADO |
14.770,88 |
|
| 09/10/2024 |
02090053
JPM DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUIND [...]
|
LIQUIDADO |
9.318,69 |
|
| 09/10/2024 |
02090052
JPM DE OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA DE GOVERNO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUIND [...]
|
LIQUIDADO |
8.406,37 |
|
| 09/10/2024 |
02090051
JPM DE OLIVEIRA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUIND [...]
|
LIQUIDADO |
33.820,98 |
|
| 09/10/2024 |
02090050
JPM DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUIND [...]
|
LIQUIDADO |
10.600,28 |
|
| 09/10/2024 |
02090049
JPM DE OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUIND [...]
|
LIQUIDADO |
11.686,38 |
|
| 09/10/2024 |
02090048
JPM DE OLIVEIRA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUIND [...]
|
LIQUIDADO |
17.486,12 |
|
| 09/10/2024 |
02090047
JPM DE OLIVEIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUIND [...]
|
LIQUIDADO |
13.858,57 |
|
| 09/10/2024 |
02090045
TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS [...]
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 09/10/2024 |
02090014
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº [...]
|
LIQUIDADO |
2.993,06 |
|
| 09/10/2024 |
02090009
F ROUMES COMERCIAL LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE GENÊROS ALIMENTICIOS, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CRAS/PAIF/SCFV - CRAS RURAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCI [...]
|
PAGO |
6.211,55 |
|
| 09/10/2024 |
02090008
INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE GENÊROS ALIMENTICIOS, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENT [...]
|
PAGO |
11.784,51 |
|
