| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/01/2025 |
24010009
DIGITECH CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CERTIFICADO DIGITAL E CPF A-3 COM TOKEN, EM NOME DE TONY WERISON DE SOUSA RAMOS RIBEIRO.
|
EMPENHADO |
175,00 |
|
| 24/01/2025 |
24010008
DIGITECH CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
CERTIFICADO DIGITAL E CPF A-3 COM TOKEN, EM NOME DE MARIA MORGANA SOUZA GOMES.
|
LIQUIDADO |
175,00 |
|
| 24/01/2025 |
24010008
DIGITECH CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
CERTIFICADO DIGITAL E CPF A-3 COM TOKEN, EM NOME DE MARIA MORGANA SOUZA GOMES.
|
EMPENHADO |
175,00 |
|
| 24/01/2025 |
24010007
DIGITECH CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
CERTIFICADO DIGITAL E CPF A-3 COM TOKEN, EM NOME DE JOSE DENILSON ALVES SALDANHA.
|
LIQUIDADO |
175,00 |
|
| 24/01/2025 |
24010007
DIGITECH CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
CERTIFICADO DIGITAL E CPF A-3 COM TOKEN, EM NOME DE JOSE DENILSON ALVES SALDANHA.
|
EMPENHADO |
175,00 |
|
| 24/01/2025 |
24010006
DIGITECH CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
CERTIFICADO DIGITAL E CPF A-3 COM TOKEN, EM NOME DE JOSÉ DANIEL DE CASTRO ALMEIDA.
|
LIQUIDADO |
175,00 |
|
| 24/01/2025 |
24010006
DIGITECH CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
CERTIFICADO DIGITAL E CPF A-3 COM TOKEN, EM NOME DE JOSÉ DANIEL DE CASTRO ALMEIDA.
|
EMPENHADO |
175,00 |
|
| 24/01/2025 |
24010005
DIGITECH CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CERTIFICADO DIGITAL E CPF A-3 COM TOKEN, EM NOME DE JOÃO BATISTA SILVA FERREIRA.
|
LIQUIDADO |
175,00 |
|
| 24/01/2025 |
24010005
DIGITECH CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CERTIFICADO DIGITAL E CPF A-3 COM TOKEN, EM NOME DE JOÃO BATISTA SILVA FERREIRA.
|
EMPENHADO |
175,00 |
|
| 24/01/2025 |
24010004
DIGITECH CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
CERTIFICADO DIGITAL E CPF A-3 COM TOKEN, EM NOME DE HERMES CARNEIRO DE MATOS
|
LIQUIDADO |
175,00 |
|
| 24/01/2025 |
24010004
DIGITECH CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
CERTIFICADO DIGITAL E CPF A-3 COM TOKEN, EM NOME DE HERMES CARNEIRO DE MATOS
|
EMPENHADO |
175,00 |
|
| 24/01/2025 |
24010003
DIGITECH CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CERTIFICADO DIGITAL E CPF A-3 COM TOKEN, EM NOME DE FRANCISCO NAIDE BARBOSA MATOS.
|
EMPENHADO |
175,00 |
|
| 24/01/2025 |
24010002
DIGITECH CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CERTIFICADO DIGITAL E CPF A-3 COM TOKEN, EM NOME DE FLAVIANE ARAUJO CAMPELO.
|
LIQUIDADO |
175,00 |
|
| 24/01/2025 |
24010002
DIGITECH CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CERTIFICADO DIGITAL E CPF A-3 COM TOKEN, EM NOME DE FLAVIANE ARAUJO CAMPELO.
|
EMPENHADO |
175,00 |
|
| 24/01/2025 |
24010001
MARIA CLEILZA DOS REIS MACEDO
|
13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 24.01.0001/2024 - ADM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS J [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 24/01/2025 |
24010001
MARIA CLEILZA DOS REIS MACEDO
|
13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 24.01.0001/2024 - ADM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS J [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 24/01/2025 |
24010001
MARIA CLEILZA DOS REIS MACEDO
|
13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 24.01.0001/2024 - ADM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS J [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 24/01/2025 |
10010005
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. MÊS DE DEZEMBRO/2024.
|
PAGO |
14.839,81 |
|
| 24/01/2025 |
10010005
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
|
LIQUIDADO |
14.839,81 |
|
| 24/01/2025 |
10010004
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. MÊS DE DEZEMBRO/2024.
|
PAGO |
22.831,31 |
|
| 24/01/2025 |
10010004
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
|
LIQUIDADO |
22.831,31 |
|
| 24/01/2025 |
10010003
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. MÊS DE DEZEMBRO/2024.
|
PAGO |
40.299,19 |
|
| 24/01/2025 |
10010003
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
|
LIQUIDADO |
40.299,19 |
|
| 24/01/2025 |
10010002
M2A TECNOLOGIA LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA DE GOVERNO
SISTEMA PARA REALIZAÇÃO DE DISPENSAS ELETÔNICAS COM E SEM DISPUTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENETCOSTE/CE, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. CONFORME CO [...]
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 24/01/2025 |
10010001
M2A TECNOLOGIA LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA COLETA DE PREÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
PAGO |
7.200,00 |
|
| 24/01/2025 |
02010073
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
|
PAGO |
372,16 |
|
| 24/01/2025 |
02010073
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
|
LIQUIDADO |
372,16 |
|
| 22/01/2025 |
03010004
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, P [...]
|
PAGO |
126.717,77 |
|
| 22/01/2025 |
03010004
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, P [...]
|
LIQUIDADO |
126.717,77 |
|
| 22/01/2025 |
03010003
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O [...]
|
PAGO |
264.776,31 |
|
| 22/01/2025 |
03010003
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE, PARA O [...]
|
LIQUIDADO |
264.776,31 |
|
| 22/01/2025 |
02010041
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 22/01/2025 |
02010041
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 21/01/2025 |
16010001
EMPLAKI LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS.: TIG-3L89 CHASSI: 93PB58A10SC101676, TIG-7E79 CHASSI: 93PB58A10SC101674, TIG-6L89 CHASSI: 93PB58A10SC101677 E TI [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 21/01/2025 |
09010004
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENTECOSTE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM
|
PAGO |
8.189,05 |
|
| 21/01/2025 |
09010003
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENTECOSTE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
|
PAGO |
50.210,24 |
|
| 21/01/2025 |
09010002
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENTECOSTE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE PISO SALARIA [...]
|
PAGO |
56.676,36 |
|
| 21/01/2025 |
09010001
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENTECOSTE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
|
PAGO |
8.327,11 |
|
| 21/01/2025 |
03010006
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECURSOS HUMANOS (COMP. PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM) UTILIZADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITUR [...]
|
PAGO |
36.077,16 |
|
| 21/01/2025 |
02010075
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS POSTAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
PAGO |
45,59 |
|
| 20/01/2025 |
20010001
PAULA CRISTIANA PEREIRA DA CUNHA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DA I JORNADA PEDAGÓGICA DOS DIRETORES E COORDENADORES ESCOLARES, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO DE 2025 NA E.E.F. I FR [...]
|
LIQUIDADO |
1.266,00 |
|
| 20/01/2025 |
20010001
PAULA CRISTIANA PEREIRA DA CUNHA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DA I JORNADA PEDAGÓGICA DOS DIRETORES E COORDENADORES ESCOLARES, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO DE 2025 NA E.E.F. I FR [...]
|
EMPENHADO |
1.266,00 |
|
| 20/01/2025 |
16010001
EMPLAKI LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS.: TIG-3L89 CHASSI: 93PB58A10SC101676, TIG-7E79 CHASSI: 93PB58A10SC101674, TIG-6L89 CHASSI: 93PB58A10SC101677 E TI [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 20/01/2025 |
09010017
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE DEZEMBRO/2024.
|
PAGO |
6.392,11 |
|
| 20/01/2025 |
09010017
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
|
LIQUIDADO |
6.392,11 |
|
| 20/01/2025 |
09010016
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
|
PAGO |
5.364,02 |
|
| 20/01/2025 |
09010016
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
|
LIQUIDADO |
5.364,02 |
|
| 20/01/2025 |
09010015
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE DEZEMBRO/2024.
|
PAGO |
12.665,11 |
|
| 20/01/2025 |
09010015
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
|
LIQUIDADO |
12.665,11 |
|
| 20/01/2025 |
09010014
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE DEZEMBRO/2024.
|
PAGO |
5.857,32 |
|
| 20/01/2025 |
09010014
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
|
LIQUIDADO |
5.857,32 |
|
| 20/01/2025 |
09010013
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE DEZEMBRO/2024.
|
PAGO |
26.195,89 |
|
| 20/01/2025 |
09010013
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
|
LIQUIDADO |
26.195,89 |
|
| 20/01/2025 |
09010012
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE DEZEMBRO/2024.
|
PAGO |
17.346,41 |
|
| 20/01/2025 |
09010012
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
|
LIQUIDADO |
17.346,41 |
|
| 20/01/2025 |
09010009
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE DEZEMBRO/2024.
|
PAGO |
26.789,93 |
|
| 20/01/2025 |
09010009
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
|
LIQUIDADO |
26.789,93 |
|
| 20/01/2025 |
03010016
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE DEZEMBRO/2024.
|
PAGO |
13.422,05 |
|
| 20/01/2025 |
03010016
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
|
LIQUIDADO |
13.422,05 |
|
| 20/01/2025 |
03010015
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
|
PAGO |
7.318,38 |
|
