| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/02/2025 |
03020031
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS SEDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020030
FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCAI EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020030
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCAI EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020029
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEEFSA CIVIL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020028
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158A [...]
|
EMPENHADO |
20.112,58 |
|
| 03/02/2025 |
03020028
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA DE PENTECOSTE. REFERENTE: MÊS DE JANEIRO/2025.
|
EMPENHADO |
207,48 |
|
| 03/02/2025 |
03020027
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158E [...]
|
EMPENHADO |
11.545,33 |
|
| 03/02/2025 |
03020026
FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DESTINAO AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 0115/2024DP.
|
EMPENHADO |
18.480,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020026
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DESTINAO AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 0115/2024DP.
|
EMPENHADO |
18.480,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020025
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.
|
EMPENHADO |
15.200,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020025
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA DE PENTECOSTE. REFERENTE: MÊS DE JANEIRO/2025.
|
EMPENHADO |
22,96 |
|
| 03/02/2025 |
03020024
PAULO NEIBER ARRADA VIANA
|
13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL
CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 03.02.0010/2025- ADM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020023
TIAGO CASTRO SILVA
|
13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL
CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 03.02.0009/2025- ADM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020022
HERMILSON VERÇOSA DA SILVA
|
13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL
CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 03.02.0008/2025- ADM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020021
FELIPE SILVA SOUSA
|
13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL
CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 03.02.0007/2025- ADM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020020
FOPAG - AGRICULTURA E PESCA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020020
DALVANE SOUSA RODRIGUES
|
13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL
CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 03.02.0006/2025- ADM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020020
FOPAG - AGRICULTURA E PESCA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
RETENÇÃO DO IRRF CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA FEDERAL. MÊS DE JANEIRO/2024.
|
EMPENHADO |
15,96 |
|
| 03/02/2025 |
03020019
DAIENE ESTEVAO FREIRE SILVA
|
13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL
CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 03.02.0005/2025- ADM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020019
DAIENE ESTEVAO FREIRE SILVA
|
13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL
CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 03.02.0005/2025- ADM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020018
CLAUDIO SOARES DE OLIVEIRA UCHOA
|
13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL
CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 03.02.0004/2025- ADM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020017
FOPAG - SEC. DE GOVERNO
|
04 - SECRETARIA DE GOVERNO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020017
ANTONIO HYAN CARNEIRO TEIXEIRA
|
13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL
CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 03.02.0003/2025- ADM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020017
FOPAG - SEC. DE GOVERNO
|
04 - SECRETARIA DE GOVERNO
CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA DE PENTECOSTE. REFERENTE: MÊS DE JANEIRO/2025.
|
EMPENHADO |
61,22 |
|
| 03/02/2025 |
03020016
JULIO CESAR DO NASCIMENTO LIMA
|
13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL
CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 03.02.0002/2025- ADM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020015
LORETO NOGUEIRA PEIXOTO FILHO
|
13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL
CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 03.02.0001/2025- ADM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020015
LORETO NOGUEIRA PEIXOTO FILHO
|
13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL
CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 03.02.0001/2025- ADM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020014
SESA - SEC. DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE AO PROCESSO DE RESTITUIÇÃO DE JUROS DO CONVÊNIO DA SESA - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
136,80 |
|
| 03/02/2025 |
03020013
MANOEL HONORIO DE BRITO NETO
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E TOPOGRAFIA PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. DO MUNICÍPIO DE PEN [...]
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020013
CAROLINA COSTA PIMENTEL ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RETENÇÃO DO IRRF CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA FEDERAL.
|
EMPENHADO |
73,59 |
|
| 03/02/2025 |
03020012
LABORCLIN DIAGNOSTICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS AO PREÇO DE TABELA SAI/SUS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE
|
EMPENHADO |
45.987,22 |
|
| 03/02/2025 |
03020012
FOPAG - PENSÕES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REPASSE DE CONTRIBUIÕES SINDICAIS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIORES. REFERENTE: MÊS DE JANEIRO/2025.
|
EMPENHADO |
51,82 |
|
| 03/02/2025 |
03020011
FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA DE PENTECOSTE. REFERENTE: MÊS DE JANEIRO/2025.
|
EMPENHADO |
168,43 |
|
| 03/02/2025 |
03020011
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - ENDEMI [...]
|
EMPENHADO |
2.410,98 |
|
| 03/02/2025 |
03020010
FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO
|
04 - SECRETARIA DE GOVERNO
TRANSFERENCIA DE PARCELAS DE EMPRESTIMOS FINANCEIROS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO, REFERENTE: MÊS DE JANEIRO/2025.
|
EMPENHADO |
4.674,92 |
|
| 03/02/2025 |
03020010
FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF.
|
EMPENHADO |
25.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020009
AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TRANSFERENCIA DE PARCELAS DE EMPRESTIMOS FINANCEIROS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO, REFERENTE: MÊS DE JANEIRO/2025.
|
EMPENHADO |
7.406,16 |
|
| 03/02/2025 |
03020009
FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TRANSFERENCIA DE PARCELAS DE EMPRESTIMOS FINANCEIROS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO, REFERENTE: MÊS DE JANEIRO/2025.
|
EMPENHADO |
7.406,16 |
|
| 03/02/2025 |
03020009
FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
EMPENHADO |
43.200,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020008
FOPAG - APOSENTADORIA/REFORMAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TRANSFERENCIA DE PARCELAS DE EMPRESTIMOS FINANCEIROS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO, REFERENTE: MÊS DE JANEIRO/2025.
|
EMPENHADO |
1.317,88 |
|
| 03/02/2025 |
03020008
FOPAG - MEIO AMBIENTE
|
08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
|
EMPENHADO |
43.200,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020007
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RETENÇÃO DO IRRF CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA FEDERAL. MÊS DE JANEIRO/2025.
|
EMPENHADO |
368,90 |
|
| 03/02/2025 |
03020007
FOPAG - CULTURA E TURISMO
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.
|
EMPENHADO |
43.200,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
43.200,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020006
FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
43.200,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020005
FOPAG - SEC. DE GOVERNO
|
04 - SECRETARIA DE GOVERNO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE GVERNO.
|
EMPENHADO |
56.400,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020004
FOPAG - CONSELHO TUTELAR
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (FMDCA).
|
EMPENHADO |
84.720,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020003
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
EMPENHADO |
9,30 |
|
| 03/02/2025 |
03020002
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
EMPENHADO |
0,20 |
|
| 03/02/2025 |
03020001
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
EMPENHADO |
0,06 |
|
| 03/02/2025 |
03020001
JOAO BOSCO PESSOA TOBOSA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RETENÇÃO DO IRRF CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA FEDERAL. MÊS DE JANEIRO/2025.
|
EMPENHADO |
51,61 |
|
| 03/02/2025 |
03010017
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS. CONF [...]
|
LIQUIDADO |
39.513,76 |
|
| 03/02/2025 |
02010202
FRANCISCO OZIRES HENRIQUE COSTA FILHO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CUSTEIO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL ATUANTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 728/201 [...]
|
LIQUIDADO |
6.592,38 |
|
| 03/02/2025 |
02010202
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNT [...]
|
LIQUIDADO |
6.592,38 |
|
| 03/02/2025 |
02010202
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - ENDEMIAS. [...]
|
LIQUIDADO |
6.592,38 |
|
| 03/02/2025 |
02010196
RAIMUNDO DA SILVA ARAÚJO
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA MANUEL FERREIRA, 060 - AP 103 - VILA NOVA. CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FA [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 03/02/2025 |
02010196
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS Ó [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 03/02/2025 |
02010195
CELSA MARIA PONTES CAETANO LOBO
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA CRISTIANO BALBINO DE MOURA - ACAMPAMENTO. CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAM [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 03/02/2025 |
02010195
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS Ó [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 03/02/2025 |
02010194
CELSA MARIA PONTES CAETANO LOBO
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA TR DEP GOMES DA SILVA, 001. CONFORME AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
