| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/10/2025 |
09100004
EMELINE PEREIRA DE CASTRO CRUZ
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 09.10.0003/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ESC [...]
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PAGO |
60,00 |
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| 15/10/2025 |
09100003
ISABEL CHRYSTINA GOMES DE MENEZES
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 09.10.0002/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ESC [...]
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PAGO |
60,00 |
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| 15/10/2025 |
09100002
JOSE VALDIR AGUIAR JUNIOR
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 09.10.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, LEVANDO DUAS ASSISTENTES SOCIAI [...]
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PAGO |
60,00 |
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| 15/10/2025 |
09050001
PAULO DE TARSO QUINTO DE AZEVEDO
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CNETRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍP [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
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| 15/10/2025 |
08100003
ARTUR DE AZEVEDO ALVES
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 08.10.0003/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, LEVANDO UMA PESSOA PARA PERÍCIA [...]
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PAGO |
60,00 |
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| 15/10/2025 |
07100006
MARCOS FELIPE DE CASTRO LUSTOSA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 07.10.0004/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE URUBURETAMA, LEVANDO A SECRETÁRIA PARA UM [...]
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PAGO |
60,00 |
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| 15/10/2025 |
06100021
JOSE VALDIR AGUIAR JUNIOR
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 06.10.0020/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, LEVANDO UMA PESSOA PARA PERÍCIA [...]
|
PAGO |
60,00 |
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| 15/10/2025 |
04040004
ZELIA MARIA PESSOA SALES
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV TABELIÃO FRANCISCO ALVES SN. CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. [...]
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PAGO |
1.400,00 |
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| 15/10/2025 |
03030025
ROSMANIA BRAGA FERNANDES
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA DOUTOR MOREIRA DE AZEVEDO, 262 - CENTRO - DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS [...]
|
PAGO |
900,00 |
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| 15/10/2025 |
02050047
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A [...]
|
LIQUIDADO |
2.603,70 |
|
| 15/10/2025 |
02050031
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEEFSA CIVIL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
LIQUIDADO |
703,12 |
|
| 15/10/2025 |
02050019
MARIA IVONEIDE RODRIGUES DE MOURA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E CADASTRO ÚNICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. CONTRATO Nº 202504 [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 15/10/2025 |
02050018
MARIA IVONEIDE RODRIGUES DE MOURA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE EXERCE O CONTROLE SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASS [...]
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 15/10/2025 |
02010046
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 15/10/2025 |
02010046
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 15/10/2025 |
02010044
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 15/10/2025 |
02010044
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 15/10/2025 |
02010022
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
LIQUIDADO |
2.071,08 |
|
| 15/10/2025 |
02010016
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
LIQUIDADO |
808,50 |
|
| 15/10/2025 |
02010015
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
LIQUIDADO |
135,30 |
|
| 15/10/2025 |
02010013
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
LIQUIDADO |
485,32 |
|
| 15/10/2025 |
02010011
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
LIQUIDADO |
135,30 |
|
| 15/10/2025 |
02010011
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
LIQUIDADO |
270,60 |
|
| 15/10/2025 |
02010008
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
LIQUIDADO |
135,30 |
|
| 15/10/2025 |
02010008
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
LIQUIDADO |
135,30 |
|
| 15/10/2025 |
02010008
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
LIQUIDADO |
135,30 |
|
| 15/10/2025 |
02010007
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
LIQUIDADO |
17.205,41 |
|
| 15/10/2025 |
02010006
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
LIQUIDADO |
729,08 |
|
| 15/10/2025 |
01100137
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
LIQUIDADO |
32,04 |
|
| 15/10/2025 |
01100069
CONTERRANEA LOGISTICA, MECANISMOS E EMPREENDIMENTO
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA SEDE DA BANDA DE MÚSICA BEL. ISAAC SOMBRA RODRIGUES, DE ACORDO COM PLANO ANUAL DE APLICAÇÃO DE RECURSOS, PAAR, Nº 3088212023000 [...]
|
LIQUIDADO |
2.997,15 |
|
| 15/10/2025 |
01090074
PAULO DE TARSO QUINTO DE AZEVEDO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE SALU, 460 - CENTRO (PARTE SUPERIOR), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 15/10/2025 |
01090073
PAULO DE TARSO QUINTO DE AZEVEDO
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE SALU, 460 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOST [...]
|
PAGO |
2.250,00 |
|
| 15/10/2025 |
01090056
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-20221 [...]
|
PAGO |
55.526,68 |
|
| 15/10/2025 |
01080050
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, EM COMPLEMENTAÇÃO A N. [...]
|
LIQUIDADO |
1.905,42 |
|
| 15/10/2025 |
01070011
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
LIQUIDADO |
25.467,25 |
|
| 15/10/2025 |
01070009
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIA, EM PROVEITO DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010041 [...]
|
PAGO |
5,80 |
|
| 15/10/2025 |
01070009
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIA, EM PROVEITO DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010041 [...]
|
LIQUIDADO |
5,80 |
|
| 14/10/2025 |
14100011
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. [...]
|
EMPENHADO |
1.811,36 |
|
| 14/10/2025 |
14100010
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CO [...]
|
EMPENHADO |
1.588,91 |
|
| 14/10/2025 |
14100009
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
|
08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
750,39 |
|
| 14/10/2025 |
14100008
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/ [...]
|
EMPENHADO |
2.703,24 |
|
| 14/10/2025 |
14100007
MARIA AURISTELA DA SILVA TORRES FEITOSA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 14.10.0004/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE ITAPIPOCA, EM RAZÃO A IDA PARA PERFOCE. SO [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100007
MARIA AURISTELA DA SILVA TORRES FEITOSA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 14.10.0004/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE ITAPIPOCA, EM RAZÃO A IDA PARA PERFOCE. SO [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100006
FORTE MIL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 20250819014.
|
EMPENHADO |
202,31 |
|
| 14/10/2025 |
14100005
X.R. DISTRIBUIDORA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 20250819004.
|
EMPENHADO |
1.322,92 |
|
| 14/10/2025 |
14100004
FG COMÉRCIO TENDTUDO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 20250819023.
|
EMPENHADO |
85,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100003
JOSE VALDIR AGUIAR JUNIOR
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 14.10.0003/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, LEVANDO UMA PESSOA PARA PERÍCIA [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100003
JOSE VALDIR AGUIAR JUNIOR
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 14.10.0003/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, LEVANDO UMA PESSOA PARA PERÍCIA [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100002
GIOVANNA FURTADO
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 14.10.0002/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO 2º [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100002
GIOVANNA FURTADO
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 14.10.0002/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO 2º [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100002
GIOVANNA FURTADO
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 14.10.0002/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO 2º [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100001
JULLIANA KELVIA SILVA RATIS DOS SANTOS
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 14.10.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO 2º [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100001
JULLIANA KELVIA SILVA RATIS DOS SANTOS
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 14.10.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO 2º [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100001
JULLIANA KELVIA SILVA RATIS DOS SANTOS
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 14.10.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO 2º [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 14/10/2025 |
14030017
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS Ó [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 14/10/2025 |
14030016
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS Ó [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 14/10/2025 |
14030015
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS Ó [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 14/10/2025 |
14030014
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS Ó [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 14/10/2025 |
14030013
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS Ó [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 14/10/2025 |
14030012
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS Ó [...]
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PAGO |
600,00 |
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