| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/10/2025 |
20100002
SUELY ALVES GADELHA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 20.10.0002/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA O I ENCONTRO ESTADUAL DO [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100001
JULLIANA KELVIA SILVA RATIS DOS SANTOS
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 20.10.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA O I ENCONTRO ESTADUAL DO [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100001
JULLIANA KELVIA SILVA RATIS DOS SANTOS
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 20.10.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA O I ENCONTRO ESTADUAL DO [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 20/10/2025 |
20100001
JULLIANA KELVIA SILVA RATIS DOS SANTOS
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 20.10.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA O I ENCONTRO ESTADUAL DO [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 20/10/2025 |
15100001
JOSE VALDIR AGUIAR JUNIOR
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 15.10.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, LEVANDO A SECRETARIA PARA UM EV [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 20/10/2025 |
14100003
JOSE VALDIR AGUIAR JUNIOR
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 14.10.0003/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, LEVANDO UMA PESSOA PARA PERÍCIA [...]
|
PAGO |
60,00 |
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| 20/10/2025 |
13100004
ARTUR DE AZEVEDO ALVES
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 13.10.0004/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE PARACURU, LEVANDO UMA PESSOA PARA PERÍCIA [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 20/10/2025 |
10100007
DDK LOCAÇAO, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELLI
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPREZA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E SUPORTE TÉCNICO NA EXECUÇÃO DO CAMPEONATO MIUNICIPAL DE FUTEBOL 1º E 2º DIVISÃO NO MUNICIPIO DE PENTE [...]
|
PAGO |
28.484,49 |
|
| 20/10/2025 |
09010008
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
48.994,17 |
|
| 20/10/2025 |
09010008
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE SETEMBRO/2025. (CAPS)
|
PAGO |
7.141,61 |
|
| 20/10/2025 |
09010007
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
55.711,73 |
|
| 20/10/2025 |
09010007
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE SETEMBRO/2025. (ACS)
|
PAGO |
23.286,12 |
|
| 20/10/2025 |
03030121
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
1.876,03 |
|
| 20/10/2025 |
03020039
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
10.179,69 |
|
| 20/10/2025 |
02010075
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS POSTAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
PAGO |
94,50 |
|
| 20/10/2025 |
02010075
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS POSTAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
LIQUIDADO |
94,50 |
|
| 20/10/2025 |
02010069
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
5.129,64 |
|
| 20/10/2025 |
02010068
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
2.498,86 |
|
| 20/10/2025 |
02010067
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
1.238,64 |
|
| 20/10/2025 |
02010066
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
9.706,93 |
|
| 20/10/2025 |
02010065
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
6.758,56 |
|
| 20/10/2025 |
02010064
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE GOVERNO
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
4.805,98 |
|
| 20/10/2025 |
02010063
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
12.870,88 |
|
| 20/10/2025 |
02010061
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
14.315,23 |
|
| 20/10/2025 |
02010058
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
36.714,19 |
|
| 20/10/2025 |
02010057
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
11.733,34 |
|
| 20/10/2025 |
02010054
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
5.685,75 |
|
| 20/10/2025 |
02010043
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
|
PAGO |
26,16 |
|
| 20/10/2025 |
02010043
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 20/10/2025 |
02010003
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
16.187,48 |
|
| 20/10/2025 |
01090085
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. (CREAS) MÊS DE SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
3.963,94 |
|
| 20/10/2025 |
01090084
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
3.671,11 |
|
| 20/10/2025 |
01090083
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
2.866,76 |
|
| 20/10/2025 |
01090082
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE GOVERNO
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
5.260,55 |
|
| 20/10/2025 |
01090081
START CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL DA ESCOLA E,E,F BALBINA MOREIRA DE AZEVEDO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA D [...]
|
PAGO |
143.386,71 |
|
| 20/10/2025 |
01090080
START CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL DA ESCOLA E,E,F VICENTE FEIJÓ DE MELO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE PEN [...]
|
PAGO |
231.577,08 |
|
| 20/10/2025 |
01090079
START CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL DA ESCOLA E,E,F VICENTE FEIJÓ DE MELO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE PEN [...]
|
PAGO |
330.840,01 |
|
| 20/10/2025 |
01090078
START CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL DA ESCOLA E,E,F DA LOCALIDADE DE LAGOA DA PORTA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁS [...]
|
PAGO |
16.051,61 |
|
| 20/10/2025 |
01090077
START CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL DA ESCOLA E,E,F GLAUCINELE FIRMIANO DA SILVA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA [...]
|
PAGO |
278.386,89 |
|
| 20/10/2025 |
01080061
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. (CRIANÇA FELIZ) MÊS DE SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
2.597,49 |
|
| 20/10/2025 |
01080060
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
23.564,76 |
|
| 20/10/2025 |
01080058
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
20.278,43 |
|
| 20/10/2025 |
01080013
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
42.382,39 |
|
| 20/10/2025 |
01080012
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. (CADASTRO ÚNICO). MÊS DE SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
2.170,74 |
|
| 20/10/2025 |
01070057
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE SETEMBRO/2025. (CONSELHO TUTELAR) MÊS DE SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
3.301,65 |
|
| 17/10/2025 |
29090007
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
23.641,50 |
|
| 17/10/2025 |
20050004
IVG BRASIL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
A REFERIDA ADESÃO VISA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR, DO TIPO ORE 2 E ORE 3, PÇARA O TRASNPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDE POÚBLICAS DE ENSINO [...]
|
LIQUIDADO |
421.971,65 |
|
| 17/10/2025 |
20050004
IVG BRASIL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
A REFERIDA ADESÃO VISA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR, DO TIPO ORE 2 E ORE 3, PÇARA O TRASNPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDE POÚBLICAS DE ENSINO [...]
|
LIQUIDADO |
421.971,65 |
|
| 17/10/2025 |
20050004
IVG BRASIL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
A REFERIDA ADESÃO VISA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR, DO TIPO ORE 2 E ORE 3, PÇARA O TRASNPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDE POÚBLICAS DE ENSINO [...]
|
LIQUIDADO |
421.971,65 |
|
| 17/10/2025 |
20050004
IVG BRASIL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
A REFERIDA ADESÃO VISA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR, DO TIPO ORE 2 E ORE 3, PÇARA O TRASNPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDE POÚBLICAS DE ENSINO [...]
|
LIQUIDADO |
421.971,65 |
|
| 17/10/2025 |
20050004
IVG BRASIL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
A REFERIDA ADESÃO VISA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR, DO TIPO ORE 2 E ORE 3, PÇARA O TRASNPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDE POÚBLICAS DE ENSINO [...]
|
LIQUIDADO |
421.971,65 |
|
| 17/10/2025 |
19080007
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CNTRATO Nº 202508050025 [...]
|
PAGO |
14.950,50 |
|
| 17/10/2025 |
17100008
HOSPMAIA COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CNTRATO Nº 202508050025 [...]
|
EMPENHADO |
4.620,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100007
HOSPMAIA COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - PSF NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 202508050035ESA.
|
EMPENHADO |
20.018,95 |
|
| 17/10/2025 |
17100006
FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CNTRATO Nº 202508050025ESA.
|
EMPENHADO |
5.013,11 |
|
| 17/10/2025 |
17100006
FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE ISS CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL. REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - [...]
|
EMPENHADO |
179,40 |
|
| 17/10/2025 |
17100005
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
|
PAGO |
47,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100005
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
|
LIQUIDADO |
47,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100005
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
|
EMPENHADO |
47,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100004
ANA PAULA AFONSO AUGUSTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 17.10.0004/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARTICIPAR DO CURSO DE IMERSÃ [...]
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
