| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/08/2024 |
18060005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO, RESUMIDO DO 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 01-2023.02.02.05-CP-ADM, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE E A EMP [...]
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PAGO |
967,55 |
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| 05/08/2024 |
15070005
INOVE EDUCACIONAL LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE LIVROS DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETIVANDO O PREPARO PARA A PROVA BRASIL DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO MUNICÍPIO DE [...]
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LIQUIDADO |
1.552.380,00 |
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| 05/08/2024 |
14060003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA NA FORMA ELETRÔNICA Nº. 90016/2024-CP-FME, PROCESSO Nº 2024.06.03.16-CP-FME, DO TIPO MENOR PREÇO, CUJO OBJE [...]
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PAGO |
758,83 |
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| 05/08/2024 |
14060002
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO. CONVOCA A EMPRESA CONSTRUTORA BENEVIDES AGUIAR LTDA, MANIFESTAR-SE NO SENTIDO DE ESCLARECER A INEXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVI [...]
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PAGO |
521,70 |
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| 05/08/2024 |
14060001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 90014/2024-PE-ADM, PROCESSO Nº 2024.05.22.14-PE-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO, CUJO OBJETO É A A [...]
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PAGO |
877,40 |
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| 05/08/2024 |
13060005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL, RESUMIDO DO 3º ADITIVO DO CONTRATO Nº 01-2022.12.20.62-CP-ADM, CUJO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EX [...]
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PAGO |
883,18 |
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| 05/08/2024 |
13060004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO, DA PROPOSTA DA CONCORRÊNCIA Nº 2023.10.25.31-CP-ADM, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISAND [...]
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PAGO |
1.180,68 |
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| 05/08/2024 |
13030022
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNT [...]
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PAGO |
300,00 |
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| 05/08/2024 |
13030022
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNT [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
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| 05/08/2024 |
13030020
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNT [...]
|
PAGO |
2.550,00 |
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| 05/08/2024 |
13030019
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNT [...]
|
PAGO |
1.950,00 |
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| 05/08/2024 |
13030018
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNT [...]
|
PAGO |
300,00 |
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| 05/08/2024 |
13030013
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNT [...]
|
PAGO |
600,00 |
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| 05/08/2024 |
13030012
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNT [...]
|
PAGO |
5.400,00 |
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| 05/08/2024 |
13030011
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNT [...]
|
PAGO |
300,00 |
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| 05/08/2024 |
13030010
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
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08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNT [...]
|
PAGO |
450,00 |
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| 05/08/2024 |
13030009
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
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07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNT [...]
|
PAGO |
450,00 |
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| 05/08/2024 |
13030008
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNT [...]
|
PAGO |
2.700,00 |
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| 05/08/2024 |
13030007
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
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05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNT [...]
|
PAGO |
900,00 |
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| 05/08/2024 |
13030006
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNT [...]
|
PAGO |
2.400,00 |
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| 05/08/2024 |
12060011
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA NA FORMA ELETRÔNIA, Nº 90013/2024-CP-SEINFRA, PROCESSO Nº 2024.05.22.13-CP-SEFINFRA, DO TIPO MENOS PREÇO GL [...]
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PAGO |
758,83 |
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| 05/08/2024 |
12060005
CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BASICA (ESCOLAS) SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
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PAGO |
6.500,00 |
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| 05/08/2024 |
11070021
POSTO PENTECOSTE LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POG-7A52, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CADAST [...]
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PAGO |
733,83 |
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| 05/08/2024 |
11070019
POSTO PENTECOSTE LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: NQW-2F28, RED-0H58 E SAU-5J91, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA [...]
|
PAGO |
2.136,81 |
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| 05/08/2024 |
11070018
POSTO PENTECOSTE LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: RIH-1J58, RIH-1C38, POG-8687, POG-8707, PMT-3712, PMV-2893 E PNP-5319, VIN [...]
|
PAGO |
9.904,55 |
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| 05/08/2024 |
11070017
POSTO PENTECOSTE LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSS-1495, NQW-3A28, HYA-2J75, NUM-9018, NQZ-4A16, PMG-4758, PMG-5088, POF [...]
|
PAGO |
10.998,39 |
|
| 05/08/2024 |
11070016
POSTO PENTECOSTE LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POK-3596, OIL-2453, OSR-3071, RIK-8B10, RIL-5A20, SAS-7J10, SAP-7E27 E SAP [...]
|
PAGO |
18.003,10 |
|
| 05/08/2024 |
11070015
POSTO PENTECOSTE LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0144, POY-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIV [...]
|
PAGO |
3.616,67 |
|
| 05/08/2024 |
10060033
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SBR-7B87, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE DIREITOS DA CRIANÇ [...]
|
PAGO |
608,26 |
|
| 05/08/2024 |
10060027
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HYC-8532, SAT-9F60, HWU-8I50 E HVG-2399 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
PAGO |
3.306,26 |
|
| 05/08/2024 |
10060026
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO DE PLACAS: POP-6C34. VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME C [...]
|
PAGO |
972,42 |
|
| 05/08/2024 |
10060025
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5813. VINCULADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECO [...]
|
PAGO |
90,00 |
|
| 05/08/2024 |
10060024
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SAX-7H08. VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEN [...]
|
PAGO |
464,57 |
|
| 05/08/2024 |
10060023
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0175, PMP-0006, NVF-3582, HXE-5793, HWK-9761, HWU-1B05 E QEQ-1C51. VI [...]
|
PAGO |
10.398,40 |
|
| 05/08/2024 |
10060022
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: ORW-4726, PNH-8450, OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, PMP- [...]
|
PAGO |
28.021,73 |
|
| 05/08/2024 |
10060021
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXI-4A96 E ORR-1527, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCI [...]
|
PAGO |
1.157,07 |
|
| 05/08/2024 |
10060018
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HWO-0137, PNR-7545, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, HYO--3I83, OSG-8214,HIP- [...]
|
PAGO |
13.768,87 |
|
| 05/08/2024 |
10060017
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS0 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5823, HXE-5803, NVE-4F45, RIL-0D48 E PNY-8856 VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FI [...]
|
PAGO |
1.689,52 |
|
| 05/08/2024 |
08030005
INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-02B, REF.: NF-158.
|
PAGO |
1.634,70 |
|
| 05/08/2024 |
07060014
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CHAMADA PUBLICA Nº 02/2024-SECULT, VISANDO A SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DOS GRUPO E/OU QUADRILHAS JUNINAS DO CICLO JUNINO PARA RE [...]
|
PAGO |
1.180,68 |
|
| 05/08/2024 |
06060009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL - REF. AO CONTRATO Nº 002/2021-02-PE - PROCESSO Nº 2021.01.14.04-PE-FME, EMPRESA: TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E S [...]
|
PAGO |
1.299,24 |
|
| 05/08/2024 |
05080022
A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
SERVIÇOS FUNERÁRIOS, FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO BENEFÍCIO EVENTUAL AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
2.025,00 |
|
| 05/08/2024 |
05080021
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
EMPENHADO |
9.023,00 |
|
| 05/08/2024 |
05080020
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
EMPENHADO |
9.142,50 |
|
| 05/08/2024 |
05080019
COMERCIAL CANAA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
EMPENHADO |
17.353,75 |
|
| 05/08/2024 |
05080018
CAROLINA COSTA PIMENTEL ME
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023 [...]
|
EMPENHADO |
407,75 |
|
| 05/08/2024 |
05080017
CAROLINA COSTA PIMENTEL ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642F.
|
EMPENHADO |
789,70 |
|
| 05/08/2024 |
05080016
ANTONIO BARBOSA BESERRA FERRAGENS
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
|
LIQUIDADO |
2.437,00 |
|
| 05/08/2024 |
05080016
ANTONIO BARBOSA BESERRA FERRAGENS
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
|
EMPENHADO |
2.437,00 |
|
| 05/08/2024 |
05080015
ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA JCB 3C), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTR [...]
|
EMPENHADO |
10.313,00 |
|
| 05/08/2024 |
05080014
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
|
PAGO |
8.189,05 |
|
| 05/08/2024 |
05080014
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
|
LIQUIDADO |
8.189,05 |
|
| 05/08/2024 |
05080014
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
|
EMPENHADO |
8.189,05 |
|
| 05/08/2024 |
05080013
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
|
PAGO |
4.340,80 |
|
| 05/08/2024 |
05080013
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
|
LIQUIDADO |
4.340,80 |
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| 05/08/2024 |
05080013
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
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EMPENHADO |
4.340,80 |
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| 05/08/2024 |
05080012
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
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PAGO |
43.139,37 |
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| 05/08/2024 |
05080012
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
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LIQUIDADO |
43.139,37 |
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| 05/08/2024 |
05080012
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
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EMPENHADO |
43.139,37 |
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| 05/08/2024 |
05080011
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
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PAGO |
58.287,09 |
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