Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
02/08/2024 |
02080005
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.
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EMPENHADO |
122.435,17 |
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02/08/2024 |
02080004
WHALLISON RODRIGUES GOMES
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 02.08.0004/2024 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
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02/08/2024 |
02080003
MARIA GLEICIANE CUNHA DA SILVA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 02.08.0003/2024 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO [...]
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EMPENHADO |
60,00 |
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02/08/2024 |
02080002
JULIANO HENRIQUE DE CASTRO BEZERRA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 02.08.0002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA PARA RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
02/08/2024 |
02080002
JULIANO HENRIQUE DE CASTRO BEZERRA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 02.08.0002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA PARA RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS JUNTO [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
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02/08/2024 |
02080001
MARTA LUCIA SOARES ARAUJO
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 02080001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA A CAPACITAÇÃO DE FORMAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
02/08/2024 |
02080001
MARTA LUCIA SOARES ARAUJO
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 02080001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA, PARA A CAPACITAÇÃO DE FORMAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
02/08/2024 |
02050017
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 020100 [...]
|
PAGO |
501,00 |
|
02/08/2024 |
02010180
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
PAGO |
3,40 |
|
02/08/2024 |
02010180
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
LIQUIDADO |
3,40 |
|
02/08/2024 |
02010158
M2A TECNOLOGIA LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECÍFICO COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATRICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA E ATAS DE REG [...]
|
LIQUIDADO |
630,00 |
|
02/08/2024 |
02010121
CLARO S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
|
LIQUIDADO |
2.571,72 |
|
02/08/2024 |
02010063
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE RELÓGIOS DE PONTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE .
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
02/08/2024 |
02010061
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2024.
|
PAGO |
162,54 |
|
02/08/2024 |
02010059
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CRAS RURAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2024.
|
PAGO |
125,25 |
|
02/08/2024 |
02010058
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, COMPETÊNCIA.: JUNHO/202 [...]
|
PAGO |
125,25 |
|
02/08/2024 |
02010039
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. (CONSELHO TUTELAR), COMPETÊNCIA.: JUNHO/2024.
|
PAGO |
250,50 |
|
02/08/2024 |
02010038
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2024.
|
PAGO |
262,93 |
|
02/08/2024 |
02010036
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2024.
|
PAGO |
2.077,26 |
|
02/08/2024 |
02010035
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2024.
|
PAGO |
3.256,50 |
|
02/08/2024 |
02010034
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
PAGO |
12,01 |
|
02/08/2024 |
02010034
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
LIQUIDADO |
12,01 |
|
02/08/2024 |
02010033
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2024.
|
PAGO |
1.487,34 |
|
02/08/2024 |
02010031
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2024.
|
PAGO |
1.117,96 |
|
02/08/2024 |
02010029
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 30% DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2024.
|
PAGO |
20.149,54 |
|
02/08/2024 |
02010025
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2024.
|
PAGO |
5.626,25 |
|
02/08/2024 |
02010023
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2024.
|
PAGO |
411,14 |
|
02/08/2024 |
02010021
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, COMPETÊ [...]
|
PAGO |
5.166,83 |
|
02/08/2024 |
02010019
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, COMPETÊNCIA.: JUNHO/2024.
|
PAGO |
6.834,25 |
|
02/08/2024 |
02010017
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, COMPETÊNCIA.: JUNHO/20 [...]
|
PAGO |
2.839,90 |
|
02/08/2024 |
01080012
LABORCLIN DIAGNOSTICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICA PARA REALIZAÇÃO DE COLETA E EXAMES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
46.872,18 |
|
02/08/2024 |
01070123
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158 [...]
|
LIQUIDADO |
6.592,38 |
|
02/08/2024 |
01070122
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158C. MÊ [...]
|
LIQUIDADO |
26.700,00 |
|
02/08/2024 |
01070121
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO N [...]
|
LIQUIDADO |
47.513,76 |
|
02/08/2024 |
01070113
ATOS GESTAO AMBIENTAL E SERVICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. [...]
|
LIQUIDADO |
2.426,17 |
|
02/08/2024 |
01070101
ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: POG-7A52 JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CADASTRO ÚNICO) DO MUNICIPIO DE PENTEC [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
02/08/2024 |
01070100
ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: RED-0H58 JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTEC [...]
|
PAGO |
32,00 |
|
02/08/2024 |
01070099
ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: POG-9027, PMV-2893, POG-8917, POG-8687, RIH-1C38, RIH-1J58 E PNP-5319, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDA [...]
|
PAGO |
523,00 |
|
02/08/2024 |
01070098
ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: PMG-4758, POF-7689, POF-6749, POF-6079 E OSS-1495 JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA D [...]
|
PAGO |
247,00 |
|
02/08/2024 |
01070097
ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: SBU-8A71 JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CON [...]
|
PAGO |
84,00 |
|
02/08/2024 |
01070094
ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: SAP-3H97, SAS-7J10, RIL-6G80, RIK-8B10, OIL-2453, OIO-4788, OCQ-9404 OCQ-9874, OCR-0914, OSP-6249 E O [...]
|
PAGO |
1.552,00 |
|
02/08/2024 |
01030020
JFS COMUNICAÇÃO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001- [...]
|
LIQUIDADO |
10.100,33 |
|
01/08/2024 |
30070001
CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BASICA (ESCOLAS) SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
13.000,00 |
|
01/08/2024 |
12040008
INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, SOBRE O CENSO ESCOLAR NO PLANEJAMENTO DOS RECUSOS NO APOIO DA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE T [...]
|
LIQUIDADO |
7.400,00 |
|
01/08/2024 |
12040007
INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COM A FINALIDADE DE APOIAR, ORIENTAR, CRIAR, PLANEJAR, DESENVOLVER E IMPLEMENTAR ESTRATÉGIAS DE GESTÃO E PRATICA PEDAGÓGICA COM FOC [...]
|
LIQUIDADO |
7.400,00 |
|
01/08/2024 |
03070012
RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DOS PARCELAMENTOS COM ÓRGÃOS PÚBLICOS E PRIV [...]
|
LIQUIDADO |
6.400,00 |
|
01/08/2024 |
02010064
ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS D
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA - APDMCE - SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEIT [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
01/08/2024 |
01080109
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
EMPENHADO |
2.713,42 |
|
01/08/2024 |
01080108
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: ORR-1527. PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTR [...]
|
EMPENHADO |
234,95 |
|
01/08/2024 |
01080107
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PMV-2893, PNP-5319, PNP-5339 E POG-8707. PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOST [...]
|
EMPENHADO |
1.893,71 |
|
01/08/2024 |
01080106
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQW-3A28, NRA-1477, OSR-3165, OSR-5435, POF-6079, POF-6409, POF-6529, POF-6749, POF-6829 E POF [...]
|
EMPENHADO |
13.260,60 |
|
01/08/2024 |
01080105
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: SBA-3E35, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTR [...]
|
EMPENHADO |
75,18 |
|
01/08/2024 |
01080104
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OCQ-9404, OCQ-9804, OCR-0914, OIL-2453, OSR-3071, OSR-3799, POK-3596, RIK-8B10, RIL-5A20 E RIL- [...]
|
EMPENHADO |
9.853,84 |
|
01/08/2024 |
01080103
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PMP-0006, OID-7054, HXE-5793 E POY0175 PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOS [...]
|
EMPENHADO |
2.180,35 |
|
01/08/2024 |
01080102
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PMP-0005, OSB-2257 E PNH-8450. PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNT [...]
|
EMPENHADO |
2.067,57 |
|
01/08/2024 |
01080101
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OSH-8557, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREA [...]
|
EMPENHADO |
28,05 |
|
01/08/2024 |
01080100
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQW-2F28, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS [...]
|
EMPENHADO |
28,05 |
|
01/08/2024 |
01080099
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: POG-7A52, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADA [...]
|
EMPENHADO |
28,05 |
|
01/08/2024 |
01080098
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: ORR-1527. PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASS [...]
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EMPENHADO |
28,05 |
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01/08/2024 |
01080097
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: POF-7689, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF D [...]
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EMPENHADO |
49,21 |
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