EMPENHO: 03060002 - DATA: 03/06/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03060002

Data: 03/06/2024

Valor: R$ 692,50

Fornecedor: CAROLINA COSTA PIMENTEL ME

CNPJ do fornecedor: 22.287.586/0001-50

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2023122642ppadm

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAS

Orgão: 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Unidade orçamentária: 12.01 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Proj. atividade: 2.099 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE CAFÉ DA MANHÃ E LANCHES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122642D.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
06/06/2024	353	2024	692,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 692,50*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/06/2024 - NOTA FISCAL: 353

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243358	CAFÉ DA MANHÃ: Composto de: café, leite, suco, pão com manteiga, ou requeijão ou patê, bolo e tapioca	25	7,90	197,50
20243358	LANCHE 01 ? Kit 1: contendo 01 (um) salgado (grande) 01 (um) refrigerante Em lata de 350 ml (normal ou diet) ou suco concentrado de frutas.	40	8,20	328,00
20243358	LANCHE 03 ? Kit 3: contendo sanduíche Natural (frango, maionese, alface, cenoura) com refrigerante em lata de 350ml. (Normal ou Diet) ou suco concent	20	8,35	167,00

Quantidade 3 - Valor total: 692,50

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/06/2024	10060036	2024	692,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 692,50*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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