EMPENHO: 25060004 - DATA: 25/06/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 25060004

Data: 25/06/2024

Valor: R$ 2.912,30

Fornecedor: CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA

CNPJ do fornecedor: 07.196.900/0001-03

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC

Orgão: 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Proj. atividade: 2.057 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 368 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, REFERENTE REVISÃO DE PERIÓDICA DO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA Nº SAT-2G90 CHASSI: 8AFAR23S7PJ274344 DA GESTÃO ADMINISTRAITA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
25/06/2024	86357	2024	2.912,30
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.912,30*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:25/06/2024 - NOTA FISCAL: 86357

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243876	ELEMENTO FILTRO	1	290,37	290,37
20243876	ELEMENTO AR	1	312,10	312,10
20243876	OLEO LUBRIFICANTE	9	60,37	543,33
20243876	FILTRO DE KIT	1	86,51	86,51
20243876	JOGO DE SAPATAS	1	1.679,99	1.679,99

Quantidade 5 - Valor total: 2.912,30

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
25/06/2024	25060009	2024	2.912,30
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.912,30*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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