lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01070019 - DATA: 01/07/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01070019
Data: 01/07/2021
Valor: R$ 36.600,00
Fornecedor: MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA
CNPJ do fornecedor: 00.376.638/0001-21

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 11.04 - UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
Proj. atividade: 2.115 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ATÉ 20% DO VALOR DO CONTRATO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2017120476C. EM COMPLEMENTAÇÃO A NE Nº 04010172/G.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
26/08/2021 4966 2021 6.100,00
20/10/2021 5027 2021 6.100,00
25/10/2021 5032 2021 6.100,00
29/11/2021 5083 2021 6.100,00
20/12/2021 5132 2021 6.100,00
Quantidade: 5 Valor total: 30.500,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/08/2021 11080029 2021 6.100,00
31/08/2021 31080052 2021 6.100,00
25/10/2021 25100010 2021 6.100,00
04/11/2021 04110016 2021 6.100,00
30/11/2021 30110043 2021 6.100,00
Quantidade: 5 Valor total: 30.500,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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