EMPENHO: 06050011 - DATA: 06/05/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06050011

Data: 06/05/2021

Valor: R$ 1.115,38

Fornecedor: FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ do fornecedor: 02.908.738/0001-87

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.03 - HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU

Proj. atividade: 2.114 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- EPI, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONAVÍRUS (COVID-19). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONOFORME CONTRATO Nº 16/2020-22-PEA.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
08/06/2021	1241	2021	1.115,38
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.115,38*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/06/2021 - NOTA FISCAL: 1241

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20212757	TOUCA C/ELÁSTICO DESCARTÁVEL SANFONADA C/100UN	6	19,23	115,38
20212757	SABONETE LIQUIDO ANTISSÉPTICO 1LCX C/06	25	40,00	1.000,00

Quantidade 2 - Valor total: 1.115,38

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
13/07/2021	13070094	2021	1.115,38
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.115,38*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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