lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 06050011 - DATA: 06/05/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06050011
Data: 06/05/2021
Valor: R$ 1.115,38
Fornecedor: FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ do fornecedor: 02.908.738/0001-87

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 11.03 - HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU
Proj. atividade: 2.114 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1214210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- EPI, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONAVÍRUS (COVID-19). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONOFORME CONTRATO Nº 16/2020-22-PEA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
08/06/2021 1241 2021 1.115,38
Quantidade: 1 Valor total: 1.115,38

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
13/07/2021 13070094 2021 1.115,38
Quantidade: 1 Valor total: 1.115,38
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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