EMPENHO: 07040009 - DATA: 07/04/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 07040009

Data: 07/04/2021

Valor: R$ 2.670,00

Fornecedor: AGILE DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ do fornecedor: 34.523.353/0001-98

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.04 - UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Proj. atividade: 2.115 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA, DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTARTO Nº 08/2021-01-PE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
16/08/2021	187	2021	580,00
23/09/2021	250	2021	1.045,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 1.625,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:16/08/2021 - NOTA FISCAL: 187

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20214520	BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA SIMPLES	500	1,16	580,00

Quantidade 1 - Valor total: 580,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:23/09/2021 - NOTA FISCAL: 250

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20215352	BUTILBROMETO DE ESCOPLAMINA COMPOSTA INJ. AMP	500	2,09	1.045,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.625,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
31/08/2021	31080076	2021	580,00
16/11/2021	16110001	2021	1.045,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 1.625,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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