lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 24050004 - DATA: 24/05/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 24050004
Data: 24/05/2021
Valor: R$ 10.007,12
Fornecedor: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR
CNPJ do fornecedor: 05.675.713/0001-79

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 11.04 - UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
Proj. atividade: 2.115 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1214210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, MEDIANTE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 25/2020-03/PE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
08/06/2021 20807 2021 4.687,44
08/06/2021 20830 2021 2.730,20
11/06/2021 20853 2021 947,00
08/07/2021 21145 2021 557,80
23/07/2021 21339 2021 374,40
Quantidade: 5 Valor total: 9.296,84

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
07/12/2021 07120064 2021 374,40
07/12/2021 07120065 2021 947,00
07/12/2021 07120066 2021 557,80
09/12/2021 09120039 2021 2.730,20
09/12/2021 09120040 2021 4.687,44
Quantidade: 5 Valor total: 9.296,84
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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