EMPENHO: 07020024 - DATA: 07/02/2022 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 07020024

Data: 07/02/2022

Valor: R$ 9.000,00

Fornecedor: PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME

CNPJ do fornecedor: 19.659.691/0001-68

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.04 - UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Proj. atividade: 2.094 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde ? Rec COVID-19 Bojo 21C0

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE TESTE RÁPIDO DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA, PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DO ANTÍGENO DO COVID-19, EM AMOSTRAS DE SWAB DA NASOFARINGE E OROFARINGE. VISANDO AUXILIAR NO DIAGNÓSTICO INICIAL DO COVID-19, SOB A RESPONSABILIDSADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 03/2021-03-PEA.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
18/07/2022	3986	2022	9.000,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 9.000,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:18/07/2022 - NOTA FISCAL: 3986

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20224276	TESTE RAPIDO PARA O ANTIGENO (Ag) DA COVID-19, PARA A DETECÇÃO QUALITATIVA DO ANTIGENO DO COVID-19 EM AMOSTRAS DE SWAB DA NOSOFARINGE E OROFARINGE.	300	30,00	9.000,00

Quantidade 1 - Valor total: 9.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
02/08/2022	02080012	2022	9.000,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 9.000,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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