lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 07020026 - DATA: 07/02/2022 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 07020026
Data: 07/02/2022
Valor: R$ 43.750,20
Fornecedor: HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ do fornecedor: 07.094.705/0001-64

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA
Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.087 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde ? Rec COVID-19 Bojo 21C0

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVAS PROCEDIMENTO), DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATRO Nº 08/2021-12-PEC.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
06/04/2022 13974 2022 43.750,20
Quantidade: 1 Valor total: 43.750,20

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
21/06/2022 21060057 2022 43.750,20
Quantidade: 1 Valor total: 43.750,20
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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