EMPENHO: 20060008 - DATA: 20/06/2022 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 20060008

Data: 20/06/2022

Valor: R$ 18.696,88

Fornecedor: POSTO PENTECOSTE LTDA

CNPJ do fornecedor: 29.376.374/0001-98

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.03 - HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU

Proj. atividade: 2.093 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR MAC

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde ? Rec COVID-19 Bojo 21C0

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU DE PLACAS.: RIH-1J58, RIH-1C38, OID-7054, HYZ-6802, POG-9327, POG-8917, POG-8687, POG-8707, POG-9027, PMT-3712, PMV-2893, PNP-5339 E PNP-5319, MEDIANTE AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO (COVID-19), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 003-2020122160M.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
30/06/2022	7341	2022	18.696,88
*Quantidade: 1* *Valor total: 18.696,88*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/06/2022 - NOTA FISCAL: 7341

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20223948	Gasolina tipo C (comum, gasolina tipo A com adicao media de 25% de alcool anidro)	2582.5	6,94	17.922,54
20223948	Oleo diesel S-10 aditivado.	129.49	5,98	774,34

Quantidade 2 - Valor total: 18.696,88

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
08/07/2022	08070061	2022	18.696,88
*Quantidade: 1* *Valor total: 18.696,88*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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