Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/03/2024 |
EMPENHO: 01020034
A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 1544
SERVIÇOS FUNERÁRIOS, FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO BENEFÍCIO EVENTUAL AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE [...]
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2.700,00 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 01020035
A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 995
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO BENEFÍCIO EVENTUAL AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE S [...]
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1.580,20 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 01030001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 216673
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CONVOCAÇÃO. CONCORRÊCIA Nº 2023.10.25.31-CP-ADM, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 02 ( [...]
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612,06 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 01030002
LABORCLIN DIAGNOSTICOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 576
CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICA PARA REALIZAÇÃO DE COLETA E EXAMES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFOR [...]
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38.513,41 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 22020003
COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 6393
AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-09E.
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1.699,53 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 01020021
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
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05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Nota Fiscal: 1821
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CO [...]
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99.471,69 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 01020022
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
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06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
Nota Fiscal: 1816
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTE [...]
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38.273,74 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 01020025
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
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07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 1823
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONT [...]
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5.350,00 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 01020026
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1822
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CO [...]
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5.350,00 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 01020024
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 1826
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME (TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO) DO MUNICÍPIO DE PENT [...]
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16.020,23 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 01020023
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 1820
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRAT [...]
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29.684,08 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 01020030
W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 1055
SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
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137.273,50 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 01020031
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 1825
SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
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162.825,20 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 01020029
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1818
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158C. MÊ [...]
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26.700,00 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 01020028
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1817
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158 [...]
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6.592,38 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 01020027
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1819
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO N [...]
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23.613,76 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 02010054
OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
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516,95 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 29020002
ROSENILTON ACACIO DE MOURA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇ [...]
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4.200,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 29020003
VERA LUCIA PORFIRIO SALES
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇ [...]
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6.180,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 29020005
JOSE HORLANDO MOURA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇ [...]
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2.340,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 29020001
VALDIZAR SALES AGUIAR
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇ [...]
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3.900,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 21020006
POSTO PENTECOSTE LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 8635
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5803, RIL-0D48 E PNY-8856 VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E F [...]
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1.942,90 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 21020007
POSTO PENTECOSTE LTDA
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05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Nota Fiscal: 8636
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSB-2257, PMP-0003, PMP-0004, PMP-0005, PMP-0007, PMP-0008, OIM-4C77 E NQ [...]
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9.179,78 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 21020008
POSTO PENTECOSTE LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
Nota Fiscal: 8637
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0I75, NVF-3582, HXE-5793, HWK-9761 E HWU-1B05. VINCULADA A SECRETARIA [...]
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2.836,03 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 21020010
POSTO PENTECOSTE LTDA
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07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 8639
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SAX-7H08. VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEN [...]
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200,76 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 21020009
POSTO PENTECOSTE LTDA
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08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: 8638
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5813. VINCULADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECO [...]
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44,18 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 21020011
POSTO PENTECOSTE LTDA
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 8641
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POP-6C34. VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE P [...]
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353,99 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 21020012
POSTO PENTECOSTE LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 8645
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HYC-8532, SAT-9F60 E HWU-8I50. VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME D [...]
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3.194,17 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 21020013
POSTO PENTECOSTE LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 8642
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIV [...]
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3.956,02 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 21020014
POSTO PENTECOSTE LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 8644
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, OCR-0914, OID-6H27, OIJ- [...]
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36.941,54 |
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