Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/02/2024 |
EMPENHO: 18010002
31.746.576/0001-26
ACM FERREIRA GASES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2022121561A.
|
1.995,00 |
|
| 07/02/2024 |
EMPENHO: 04010015
29.376.374/0001-98
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSR-3165, OSS-1495, NQW-3A28, NRA-1477, HYA-2J75, NUM-9018, NQZ-4A16, NQZ- [...]
|
9.485,85 |
|
| 07/02/2024 |
EMPENHO: 11010025
29.376.374/0001-98
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSR-3165, OSS-1495, NQW-3A28, NRA-1477, HYA-2J75, NUM-9018, NQZ-4A16, NQZ- [...]
|
10.431,18 |
|
| 07/02/2024 |
EMPENHO: 04010016
29.376.374/0001-98
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: RIH-1J58, RIH-1C38, POG-9327, POG-8917, POG-8687, POG-8707, POG-9027, PNP- [...]
|
11.455,61 |
|
| 07/02/2024 |
EMPENHO: 31010014
35.009.752/0001-06
M J DINIZ & CIA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO PARA ALAMBRADO DA QUADRA DA PRAÇA MAIS INFÃNCIA NO BAIRRO ACAMPAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARI [...]
|
633,75 |
|
| 07/02/2024 |
EMPENHO: 11010030
29.376.374/0001-98
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSH-8557, VINCULADA AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) [...]
|
504,88 |
|
| 07/02/2024 |
EMPENHO: 04010020
29.376.374/0001-98
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSH-8557, VINCULADA AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) [...]
|
410,44 |
|
| 07/02/2024 |
EMPENHO: 11010029
29.376.374/0001-98
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: NQW-2F28 E SAU-5J91, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F [...]
|
932,55 |
|
| 07/02/2024 |
EMPENHO: 04010019
29.376.374/0001-98
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: NQW-2F28 E SAU-5J91, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F [...]
|
1.221,84 |
|
| 07/02/2024 |
EMPENHO: 11010028
29.376.374/0001-98
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OIB-3248 E POG-7A52, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F [...]
|
1.475,90 |
|
| 07/02/2024 |
EMPENHO: 04010018
29.376.374/0001-98
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OIB-3248 E POG-7A52, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F [...]
|
1.367,36 |
|
| 07/02/2024 |
EMPENHO: 07020008
19.901.155/0001-27
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECURSOS HUMANOS (COMP. PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM) UTILIZADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITUR [...]
|
38.453,16 |
|
| 06/02/2024 |
EMPENHO: 06020001
36.047.818/0001-07
TECIDOS SUBLIMADO FORTALEZA COMERCIO E SERVIÇOS LT
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE PAINEL RETANGULAR DESTINADO A DECORAÇÃO CARNAVALESCA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
644,00 |
|
| 06/02/2024 |
EMPENHO: 06020002
36.902.157/0001-50
DAVI NASCIMENTO LACERDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TAXA DE LICENÇA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DA (HELENA SEC. DE EDUCAÇÃO) SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME.
|
240,00 |
|
| 06/02/2024 |
EMPENHO: 02010016
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
12,00 |
|
| 05/02/2024 |
EMPENHO: 10010003
047.XXX.XXX-54
ANTONIO DE MENEZES PONTES
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEDRAS DE GRANITO DOS BANCOS DA PRAÇA DA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVO [...]
|
1.620,00 |
|
| 05/02/2024 |
EMPENHO: 05020001
07.135.601/0001-50
CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
TAXA DE ART DE PROJETO (CE20241359617) REFERENTE CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTORNO DO MATADOURO PÚBLICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO [...]
|
99,64 |
|
| 05/02/2024 |
EMPENHO: 02010028
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
12,00 |
|
| 05/02/2024 |
EMPENHO: 05020002
07.954.597/0001-52
SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
RECOLHIMENTO DE TRIBUTO JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ.
|
1.582,43 |
|
| 05/02/2024 |
EMPENHO: 05020006
07.954.597/0001-52
SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DEVOLUÇÃO POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DE CONVÊNIO COM O GOVERNO ESTADUAL REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLA [...]
|
110.151,80 |
|
| 02/02/2024 |
EMPENHO: 30010002
828.XXX.XXX-15
FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE CASTRO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS ATRAVES DA PORTARIA Nº. 30.01.0002/2023 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUN [...]
|
120,00 |
|
| 02/02/2024 |
EMPENHO: 30010001
010.XXX.XXX-98
MARIA CLEILZA DOS REIS MACEDO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 30.01.0001/2024, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A C [...]
|
60,00 |
|
| 02/02/2024 |
EMPENHO: 01020001
697.XXX.XXX-34
FRANCISCO DE ASSIS VIANA DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE QUATRO (04) BRAÇOS ORNAMENTAIS DE LUMINÁRIAS DE DOIS (02) LADOS COM PROJEÇÃO DE 02 METROS EM ESTRUTURA DE NUCLEIO DE AÇO GALVANIZADO E PINTURA PERSONALIZAD [...]
|
2.360,00 |
|
| 02/02/2024 |
EMPENHO: 02010180
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
3,40 |
|
| 02/02/2024 |
EMPENHO: 02010028
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
36,00 |
|
| 01/02/2024 |
EMPENHO: 31010002
07.327.166/0008-32
CEQUIP IMPORTAÇÃO E COM LTDA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO PATRULHA MECANIZADA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
|
1.295,94 |
|
| 01/02/2024 |
EMPENHO: 30010003
28.525.446/0001-59
DNS IRRIGACAO, COMER DE MAQ E IMPLE AGRICOLAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
|
2.760,78 |
|
| 01/02/2024 |
EMPENHO: 02010067
697.XXX.XXX-34
FRANCISCO DE ASSIS VIANA DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
RECUPERAÇÃO E SOLDA DE PORTÕES, GRADES, MINIPOSTE, CARROS DE MÃO, CAVALETES E SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LUMINÁRIAS DE QUADRO (04) LADOS PARA POSTES EM PRAÇAS MUNICIPAIS, JUNTO A SEC [...]
|
3.782,00 |
|
| 01/02/2024 |
EMPENHO: 25010005
18.281.349/0001-04
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE PLACA ATN-8A68 NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE INTERESSE DA ADMISNITRAÇAÕ DO GOVERNO MUNICIPAL.
|
1.755,00 |
|
| 01/02/2024 |
EMPENHO: 02010022
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
12,00 |
|
