Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 22010012 - DATA: 22/01/2024
F ROUMES COMERCIAL LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A [...]
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16080008
2023
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19.496,00 |
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PAGAMENTO: 22010013 - DATA: 22/01/2024
F ROUMES COMERCIAL LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONS [...]
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16080017
2023
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2.833,80 |
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PAGAMENTO: 22010014 - DATA: 22/01/2024
F ROUMES COMERCIAL LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COMPLEXO LITERÁRIO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB [...]
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16080013
2023
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4.244,80 |
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PAGAMENTO: 22010018 - DATA: 22/01/2024
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BERÇÃRIO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONS [...]
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16080010
2023
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469,88 |
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PAGAMENTO: 22010019 - DATA: 22/01/2024
FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº [...]
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30110004
2022
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100.000,00 |
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PAGAMENTO: 19010004 - DATA: 19/01/2024
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.
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01120155
2023
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42.479,67 |
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PAGAMENTO: 19010006 - DATA: 19/01/2024
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.
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01120154
2023
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1.498,73 |
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PAGAMENTO: 19010007 - DATA: 19/01/2024
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, REF. DEZEMBRO/2023.
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01120153
2023
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21.119,08 |
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PAGAMENTO: 19010009 - DATA: 19/01/2024
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.
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01120152
2023
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48.953,23 |
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PAGAMENTO: 18010003 - DATA: 18/01/2024
AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 001-2021.03.01.09, CO [...]
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01110106
2023
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28.263,06 |
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PAGAMENTO: 18010004 - DATA: 18/01/2024
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023 [...]
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01080078
2023
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3.817,00 |
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PAGAMENTO: 18010005 - DATA: 18/01/2024
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023 [...]
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01080079
2023
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1.483,00 |
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PAGAMENTO: 18010006 - DATA: 18/01/2024
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023 [...]
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01080080
2023
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5.624,00 |
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PAGAMENTO: 18010007 - DATA: 18/01/2024
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023 [...]
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01080081
2023
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4.235,00 |
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PAGAMENTO: 18010008 - DATA: 18/01/2024
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023 [...]
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01080077
2023
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4.855,00 |
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PAGAMENTO: 18010009 - DATA: 18/01/2024
AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-04 [...]
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01080083
2023
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6.187,92 |
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PAGAMENTO: 18010010 - DATA: 18/01/2024
AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-04 [...]
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04090054
2023
|
4.753,56 |
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PAGAMENTO: 18010011 - DATA: 18/01/2024
AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-04 [...]
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04090055
2023
|
7.187,00 |
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PAGAMENTO: 18010012 - DATA: 18/01/2024
AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAL HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 01/2023-04 [...]
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09100011
2023
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5.965,20 |
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PAGAMENTO: 16010002 - DATA: 16/01/2024
INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, SOBRE O CENSO ESCOLAR NO PLANEJAMENTO DOS RECUSOS NO APOIO DA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE T [...]
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01120123
2023
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7.400,00 |
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PAGAMENTO: 16010003 - DATA: 16/01/2024
VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE PENTECOSTE/E, CONFORME CONTRATO Nº. 01-2023040417-1, REF.: NF-190.
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04090001
2023
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3.672,00 |
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PAGAMENTO: 16010004 - DATA: 16/01/2024
POSTO PENTECOSTE LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POX-9114 E SAT-2G90 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CON [...]
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20120016
2023
|
4.627,34 |
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PAGAMENTO: 16010005 - DATA: 16/01/2024
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIL-5A20, SAS-7J10, SAP-7E27 E SAP-3H97 DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - [...]
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20120017
2023
|
4.783,24 |
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PAGAMENTO: 16010006 - DATA: 16/01/2024
POSTO PENTECOSTE LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNDEB DO MUNICIPIO DE [...]
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11120021
2023
|
5.367,67 |
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PAGAMENTO: 16010007 - DATA: 16/01/2024
POSTO PENTECOSTE LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, OCR--0914, OID-6H27, OIJ-2046, OIL-2453 [...]
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11120020
2023
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35.156,95 |
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PAGAMENTO: 16010008 - DATA: 16/01/2024
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: OCQ-9804, OCQ-9874, OSR-3071, POK-3576, RIL-6G80 E SAS-7J10. SOB A RESPONSA [...]
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01120039
2023
|
3.106,04 |
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PAGAMENTO: 16010009 - DATA: 16/01/2024
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULO AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS.: POY-0144 E SAT-2G90.. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇ [...]
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01120040
2023
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606,17 |
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PAGAMENTO: 16010010 - DATA: 16/01/2024
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POY-0144 E SAT-2G90. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - GESTÃO ADMINISTRATIVA [...]
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01120041
2023
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123,16 |
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PAGAMENTO: 16010011 - DATA: 16/01/2024
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO AUTOMOTOR DO TRANSPORTE ESCOLAR OFICIAL DE PLACAS.: RIL-6G80, OCQ-9404, POK-3596, SAS-7J10 E RIL-5A20. SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO [...]
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01120044
2023
|
633,51 |
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PAGAMENTO: 16010012 - DATA: 16/01/2024
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: OSR-3071, OCQ-9874, OCQ-9404 E HXD-8619. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETAR [...]
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01120114
2023
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2.913,39 |
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