Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 11010011 - DATA: 11/01/2024
POSTO PENTECOSTE LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSR-3165, OSS-1495, HYA-2J75, NUM-9018, HVB-2451, NQZ-2085, POF-7689, POF-6749, POF-6409, [...]
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20120019
2023
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9.132,15 |
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PAGAMENTO: 11010012 - DATA: 11/01/2024
POSTO PENTECOSTE LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS RIH-1J58, RIH-1C38, POG-9327, POG-8917, POG-8687, POG-8707, POG-9027, PMV-2893, PNP-5339 E [...]
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20120020
2023
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13.062,24 |
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PAGAMENTO: 11010013 - DATA: 11/01/2024
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, E CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 04/2023-01-PE-N. REF. NF. Nº [...]
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13060004
2023
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7.173,27 |
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PAGAMENTO: 11010014 - DATA: 11/01/2024
POSTO PENTECOSTE LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS OSR-3165, OSS-1495, HYA-2J75, NUM-9018, HVB-2451, NQZ-2085, POF-7689, POF-6749, POF-6409, [...]
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11120023
2023
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9.519,02 |
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PAGAMENTO: 11010015 - DATA: 11/01/2024
HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE CONFORME CONTRATO Nº 15/ [...]
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20030010
2023
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992,06 |
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PAGAMENTO: 11010016 - DATA: 11/01/2024
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRG [...]
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13030047
2023
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1.950,00 |
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PAGAMENTO: 11010017 - DATA: 11/01/2024
GB COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
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3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
AQUISIÇÕES FUTURAS DE MEDICAMENTOS, ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, DO CATÁLOGO DA ABC FARMA QUE NÃO CONSTAM NO PROGRAMA DE PACTUAÇÃO INTEGRADA (PPI) DA ATENÇÃO BÁSICA. SOB RESPONS [...]
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10070003
2023
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1.907,00 |
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PAGAMENTO: 11010018 - DATA: 11/01/2024
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-202 [...]
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01120144
2023
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6.592,38 |
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PAGAMENTO: 11010019 - DATA: 11/01/2024
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022120158D. R [...]
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01120143
2023
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23.613,76 |
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PAGAMENTO: 11010020 - DATA: 11/01/2024
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO AUTOMOTOR OFICIA DE PLACAS.: PMV-2893. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME [...]
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01120049
2023
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49,21 |
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PAGAMENTO: 11010021 - DATA: 11/01/2024
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTR [...]
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12060004
2023
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2.936,70 |
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PAGAMENTO: 11010022 - DATA: 11/01/2024
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POF-6529. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DO MUNICIPIO [...]
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01120115
2023
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37,59 |
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PAGAMENTO: 11010023 - DATA: 11/01/2024
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTR [...]
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03080005
2023
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6.695,08 |
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PAGAMENTO: 11010024 - DATA: 11/01/2024
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTR [...]
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31070010
2023
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8.477,80 |
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PAGAMENTO: 11010025 - DATA: 11/01/2024
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: POF-7959, POF-6529 E OSR-3165 E OSS-1495. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DO MUNI [...]
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01120046
2023
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151,21 |
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PAGAMENTO: 11010026 - DATA: 11/01/2024
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: OSR-3165, OSS-1495, POF-6079, POF-6529, POF-6829 E POF-7959. SOB A RESPONSA [...]
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01120043
2023
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3.162,44 |
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PAGAMENTO: 11010027 - DATA: 11/01/2024
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES OFICIAIS DE PLACAS.: PNP-5319 E RIH-1J58. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITA [...]
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01120045
2023
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765,94 |
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PAGAMENTO: 11010031 - DATA: 11/01/2024
A. A. FRAGOSO
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ORGANIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DOS E-MAILS INSTITUCIONAIS, 30 CAIXAS COM A CAPACIDADE DE 10G/CAIXA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E F [...]
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02010250
2023
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500,00 |
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PAGAMENTO: 11010033 - DATA: 11/01/2024
I. ARAGÃO ROCHA - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICI [...]
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01060066
2023
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2.013,00 |
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PAGAMENTO: 11010034 - DATA: 11/01/2024
AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS Nº RIL-0D48. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, SOB A RESPONSA [...]
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01080016
2023
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545,62 |
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PAGAMENTO: 11010035 - DATA: 11/01/2024
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRG [...]
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13030048
2023
|
2.400,00 |
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PAGAMENTO: 11010037 - DATA: 11/01/2024
I. ARAGÃO ROCHA - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICI [...]
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01060067
2023
|
145,00 |
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PAGAMENTO: 11010038 - DATA: 11/01/2024
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS ÓRG [...]
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13030049
2023
|
900,00 |
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PAGAMENTO: 11010041 - DATA: 11/01/2024
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE [...]
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02010137
2023
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132,95 |
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PAGAMENTO: 11010042 - DATA: 11/01/2024
J R COELHO TAVARES
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA DO [...]
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26120003
2023
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1.170,00 |
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PAGAMENTO: 11010043 - DATA: 11/01/2024
AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC [...]
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19120003
2023
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1.906,75 |
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PAGAMENTO: 11010044 - DATA: 11/01/2024
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSILIOS DE PLASTICOS E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA SE [...]
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22120001
2023
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6.554,42 |
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PAGAMENTO: 11010045 - DATA: 11/01/2024
WERBENIA AMED DA SILVA - EPP
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3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
AQUISIÇÃO DE KIT BEBÊ PARA SEREM CONCEDIDOS AS GESTANTES QUE SE ENCONTRAM NO PERFIL PARA RECEBER BENEFICIO EVENTUAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CI [...]
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15080003
2023
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6.208,20 |
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PAGAMENTO: 11010046 - DATA: 11/01/2024
WERBENIA AMED DA SILVA - EPP
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3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
AQUISIÇÃO DE KIT BEBÊ PARA SEREM CONCEDIDOS AS GESTANTES QUE SE ENCONTRAM NO PERFIL PARA RECEBER BENEFICIO EVENTUAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CI [...]
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15080002
2023
|
6.208,20 |
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PAGAMENTO: 11010047 - DATA: 11/01/2024
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CRAS/PAIF/SCFV) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/ [...]
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02010166
2023
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149,59 |
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