| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/11/2024 |
01100044
JPM DE OLIVEIRA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUIND [...]
|
LIQUIDADO |
17.644,54 |
|
| 06/11/2024 |
01100043
JPM DE OLIVEIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM T.I. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO, NA IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CENTRALIZADA EM SERVIDOR NO AMBIENTE LINUX, INCLUIND [...]
|
LIQUIDADO |
13.984,12 |
|
| 06/11/2024 |
01100042
FRANCISCO BRUNO DA SILVA CRUZ
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DA SERROTA, QUE FICA LOCALIZADO NO DISTRITO DE SEBASTIÃO DE ABREU. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICI [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 06/11/2024 |
01100035
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: RED-0H58 E SAU-5J91, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - [...]
|
PAGO |
2.252,04 |
|
| 06/11/2024 |
01100016
AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: NQW-2F28, RED-0H58 E SAU-5J91. DA GESTÃO DO FUNDO NACIONAL DE AS [...]
|
PAGO |
7.469,22 |
|
| 06/11/2024 |
01100014
FRANCISCO ELIELTON BRITO MORAIS - MEI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ADESIVAÇÃO A SER REALIZADA EM VEÍCULO MODELO I/NISSAN FRONTIER ATK X4, DE CHASSI: 8ANBD33F8SL004018 E ADESIVAÇÃO A SER REALIZADA EM VEÍCULO (AMBULÂN [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 06/11/2024 |
01100011
FRANCISCO ELIELTON BRITO MORAIS - MEI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ADESIVAÇÃO A SER REALIZADA EM VEÍCULO (AMBULÂNCIA) MODELO RENAUT/MASTER INOVA AM3, DE PLACA: SKF-2H81 E ADESIVAÇÃO A SER REALIZADA EM VEÍCULO (AMBUL [...]
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 06/11/2024 |
01080036
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSH-8557, VINCULADA AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) [...]
|
PAGO |
697,74 |
|
| 06/11/2024 |
01070109
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSH-8557, VINCULADA AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) [...]
|
PAGO |
1.144,43 |
|
| 06/11/2024 |
01020052
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSH-8557, VINCULADA AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) [...]
|
PAGO |
472,20 |
|
| 05/11/2024 |
31100001
AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AQUISIÇÕES DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. C [...]
|
LIQUIDADO |
2.325,60 |
|
| 05/11/2024 |
30090011
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSILIOS DE PLASTICO E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO CADASTRO UNICO - IGD/BF/PROCAD, CONFORME CONTRATO Nº. 032024061701D3, REF.: NF-256 [...]
|
PAGO |
1.149,24 |
|
| 05/11/2024 |
30090010
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSILIOS DE PLASTICO E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNIA SOCIAL - CREAS, CONFORME CONTRATO Nº. 032024061 [...]
|
PAGO |
2.023,21 |
|
| 05/11/2024 |
30090009
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSILIOS DE PLASTICO E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PAIF E SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SEDE E ZONA [...]
|
PAGO |
3.545,42 |
|
| 05/11/2024 |
30090008
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSILIOS DE PLASTICO E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PAIF E SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SEDE E ZONA [...]
|
PAGO |
589,94 |
|
| 05/11/2024 |
30090007
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSILIOS DE PLASTICO E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNIA SOCIAL - CREAS, CONFORME CONTRATO Nº. 022024061 [...]
|
PAGO |
423,28 |
|
| 05/11/2024 |
30090005
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSILIOS DE PLASTICO E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO CADASTRO UNICO - IGD/BF/PROCAD, CONFORME CONTRATO Nº. 022024061701D2. REF. NF. Nº [...]
|
PAGO |
290,83 |
|
| 05/11/2024 |
28100006
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN CE
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TAXA DE VISTORIA DOS VEICULOS CHASSI: 93PB58A10C101677. 93PB58A10SC101674, 93PB58A10SC1016773SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME.
|
PAGO |
344,97 |
|
| 05/11/2024 |
26080007
F ROUMES COMERCIAL LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME CONTRATO Nº. 1 [...]
|
PAGO |
1.899,26 |
|
| 05/11/2024 |
24090009
COMERCIAL CANAA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFO [...]
|
PAGO |
2.392,90 |
|
| 05/11/2024 |
24090008
COMERCIAL CANAA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CRAS/RURAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, [...]
|
PAGO |
3.486,80 |
|
| 05/11/2024 |
23100011
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE PENTECOSTE
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABIL [...]
|
LIQUIDADO |
56.675,20 |
|
| 05/11/2024 |
23100010
CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO D [...]
|
PAGO |
217.715,28 |
|
| 05/11/2024 |
23090019
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POG-7A52, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CADAST [...]
|
PAGO |
920,52 |
|
| 05/11/2024 |
23090018
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSH-8557, VINCULADA AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) [...]
|
PAGO |
765,99 |
|
| 05/11/2024 |
10100013
REALIZE - CONSUL. CONTABIL E ASSES. ADMINISTRATIVA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSAMENTO DA OBRIGAÇÃO DO SIOPS, INSTITUÍDO PARA COLETA, RECUPERAÇÃO, PROCESSAMENTO, ARMAZ [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 05/11/2024 |
07100005
AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE QUE DÃO APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, SO [...]
|
LIQUIDADO |
2.201,13 |
|
| 05/11/2024 |
07100004
AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
9.417,28 |
|
| 05/11/2024 |
05110006
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
|
PAGO |
8.189,05 |
|
| 05/11/2024 |
05110006
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
|
LIQUIDADO |
8.189,05 |
|
| 05/11/2024 |
05110006
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
|
EMPENHADO |
8.189,05 |
|
| 05/11/2024 |
05110005
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
|
PAGO |
47.480,17 |
|
| 05/11/2024 |
05110005
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
|
LIQUIDADO |
47.480,17 |
|
| 05/11/2024 |
05110005
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
|
EMPENHADO |
47.480,17 |
|
| 05/11/2024 |
05110004
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
|
PAGO |
58.287,09 |
|
| 05/11/2024 |
05110004
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
|
LIQUIDADO |
58.287,09 |
|
| 05/11/2024 |
05110004
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
|
EMPENHADO |
58.287,09 |
|
| 05/11/2024 |
05110003
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
|
PAGO |
8.327,11 |
|
| 05/11/2024 |
05110003
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
|
LIQUIDADO |
8.327,11 |
|
| 05/11/2024 |
05110003
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
|
EMPENHADO |
8.327,11 |
|
| 05/11/2024 |
05110002
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 90003/2024-01A.
|
EMPENHADO |
19.815,00 |
|
| 05/11/2024 |
05110001
UNILIFE HOSPITALAR DISTIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE LEITES E SUPLEMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE PSF, NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 90001/2024-01.
|
EMPENHADO |
5.107,20 |
|
| 05/11/2024 |
04110004
PAULO SERGIO BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADESIVAÇÃO DAS VIATURAS DO DEMUTRAN E GUARDA MUNICIPAL E CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA O DEMUTRAN, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DOS SERVI [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 05/11/2024 |
03070012
RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DOS PARCELAMENTOS COM ÓRGÃOS PÚBLICOS E PRIV [...]
|
LIQUIDADO |
6.400,00 |
|
| 05/11/2024 |
03060047
I. ARAGÃO ROCHA - ME
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DO FU [...]
|
PAGO |
145,00 |
|
| 05/11/2024 |
02090015
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM [...]
|
PAGO |
20.128,44 |
|
| 05/11/2024 |
02050116
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMEN [...]
|
PAGO |
9.746,71 |
|
| 05/11/2024 |
02050116
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLEMEN [...]
|
LIQUIDADO |
9.746,71 |
|
| 05/11/2024 |
02010097
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/RURAL) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. MÊS DE OUTUBRO/2024.
|
PAGO |
39,35 |
|
| 05/11/2024 |
02010064
ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS D
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA - APDMCE - SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEIT [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 05/11/2024 |
02010061
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE SETEMBRO/2024.
|
PAGO |
131,61 |
|
| 05/11/2024 |
02010043
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, COMPETÊNCIA,: [...]
|
PAGO |
2.785,72 |
|
| 05/11/2024 |
01100068
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
PAGO |
98.703,88 |
|
| 05/11/2024 |
01100066
W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
PAGO |
99.482,68 |
|
| 05/11/2024 |
01100054
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO (CIP) DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
34.879,32 |
|
| 05/11/2024 |
01100017
AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: NUO-3156 DA GESTÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREA [...]
|
PAGO |
5.154,59 |
|
| 05/11/2024 |
01070137
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. EM COMPLE [...]
|
PAGO |
2.774,02 |
|
| 05/11/2024 |
01070089
ANTONIO EDCARLO SOUSA LEONOR
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GRAVAÇÃO DE SPOTS, DE 45 SEGUNDOS PARA VEICULAÇÃO DE PEÇA INSTITUCIONAL, TRANSMISSÕES, COBERTURAS E SOLENIDADES DA PREFEITURA DE PENTECOSTE EM DIA E HORA [...]
|
LIQUIDADO |
1.125,00 |
|
| 04/11/2024 |
23100005
IAN ALVES DUTRA - ME
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (PROGRAMA CADASTRO ÚNICO). REF. NF. Nº 1771.
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PAGO |
180,00 |
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| 04/11/2024 |
23100003
IAN ALVES DUTRA - ME
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ). REF. NF. Nº 1769.
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PAGO |
84,80 |
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