| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/06/2024 |
27060005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL, RESUMIDO DO 6º ADITIVO DO CONTRATO Nº 01-2022.03.10.14-TP-ADM, CUJO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGE [...]
|
LIQUIDADO |
1.299,25 |
|
| 27/06/2024 |
27060005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL, RESUMIDO DO 6º ADITIVO DO CONTRATO Nº 01-2022.03.10.14-TP-ADM, CUJO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGE [...]
|
EMPENHADO |
1.299,25 |
|
| 27/06/2024 |
27060004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº. 90015/2024-PE-FME, PROCESSO Nº 2024.06.03.15-PE-FME, DO TIPO MENOR PREÇO, CUJO OBJETO É A [...]
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LIQUIDADO |
758,83 |
|
| 27/06/2024 |
27060004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº. 90015/2024-PE-FME, PROCESSO Nº 2024.06.03.15-PE-FME, DO TIPO MENOR PREÇO, CUJO OBJETO É A [...]
|
EMPENHADO |
758,83 |
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| 27/06/2024 |
27060003
JULIANO HENRIQUE DE CASTRO BEZERRA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 27.06.0001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA PARA RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS JUNTO [...]
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LIQUIDADO |
60,00 |
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| 27/06/2024 |
27060003
JULIANO HENRIQUE DE CASTRO BEZERRA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 27.06.0001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA PARA RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS JUNTO [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
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| 27/06/2024 |
27060002
J R COELHO TAVARES
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122264 [...]
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LIQUIDADO |
720,00 |
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| 27/06/2024 |
27060002
J R COELHO TAVARES
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122264 [...]
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EMPENHADO |
720,00 |
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| 27/06/2024 |
27060001
EFETIVA SERVICOS INTEGRADOS
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO (UM ÁRBITRO DOIS BANDEREINHAS E UM MESÁRIO) 31 PARTIDAS NA PRIMEIRA DIVISÃO E 31 PARTIDAS NA SEGUNDA DIVISÃO, (ÁRBIT [...]
|
EMPENHADO |
5.526,92 |
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| 27/06/2024 |
26060005
COCO BAMBU SUL PIZZARIA LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS, EM ALUSÃO AO EVENTO ESTADUAL DO PRÊMIO ESCOLA NOTA 10. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
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PAGO |
7.194,00 |
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| 27/06/2024 |
26060004
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS ME
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE EVENTO PENTARRAÍA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2024, JUNTO A SE [...]
|
LIQUIDADO |
24.640,00 |
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| 27/06/2024 |
26060003
N A NOBRE & ALMEIDA ASSESSORIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE EVENTO PENTARRAÍA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2024, JUNTO A SE [...]
|
LIQUIDADO |
39.280,00 |
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| 27/06/2024 |
26060001
FEDERAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04(QUATRO) JURADOS PARA COMPOR A COMISSÃO JULGADORA DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINA, DO EVENTO PENTARRIÁ 2024 EM PENTECOSTE, NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE [...]
|
PAGO |
1.793,00 |
|
| 27/06/2024 |
25060007
J R COELHO TAVARES
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05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE [...]
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LIQUIDADO |
225,00 |
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| 27/06/2024 |
24060009
ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA
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05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS NEW HOLLAND W130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE.
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LIQUIDADO |
6.827,00 |
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| 27/06/2024 |
20060003
INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PE [...]
|
LIQUIDADO |
1.587,04 |
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| 27/06/2024 |
20060002
INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/ [...]
|
LIQUIDADO |
1.269,54 |
|
| 27/06/2024 |
20060001
INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/PAIF/SCFV) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PE [...]
|
LIQUIDADO |
10.611,22 |
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| 27/06/2024 |
19060002
F ROUMES COMERCIAL LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTE [...]
|
LIQUIDADO |
6.244,09 |
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| 27/06/2024 |
18060004
ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 18.06.0003, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE F [...]
|
PAGO |
60,00 |
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| 27/06/2024 |
18060003
CHARLES SOUSA BRAGA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 18.06.0002, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE F [...]
|
PAGO |
60,00 |
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| 27/06/2024 |
18060002
MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 18.06.0001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA,.NA COLETA DE PEIXES COM O OBJETIVO DE F [...]
|
PAGO |
60,00 |
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| 27/06/2024 |
17060004
F ROUMES COMERCIAL LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO - IGD/BF. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
1.252,10 |
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| 27/06/2024 |
17060003
F ROUMES COMERCIAL LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SO [...]
|
LIQUIDADO |
525,40 |
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| 27/06/2024 |
13050006
DAYJLA DE OLIVEIRA SILVA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 13050004, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE ITAITINGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CO [...]
|
PAGO |
60,00 |
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| 27/06/2024 |
12060010
FELIPE PONCE DE LEONS - ME
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ESPORTIVOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE COVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA [...]
|
PAGO |
1.304,28 |
|
| 27/06/2024 |
12060006
PEDRO ANDRÉ DE OLIVEIRA AZEVEDO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO INDUSTRIAL DA EMTI VICENTE FEIJÓ DE MELO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOS [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 27/06/2024 |
10050027
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0175, PMP-0006, NVF-3582, HXE-5793, HWK-9761, HWU-1B05 E QEQ-1C51. VI [...]
|
PAGO |
3.041,52 |
|
| 27/06/2024 |
10050026
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POP-6C34. VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE P [...]
|
PAGO |
927,19 |
|
| 27/06/2024 |
10050025
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO DE PLACAS: HXE-5813. VINCULADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECO [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 27/06/2024 |
10050024
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO DE PLACAS: SAX-7H08. VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEN [...]
|
PAGO |
371,26 |
|
| 27/06/2024 |
10050023
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSB-2257, PMP-0003, PMP-0005, PMP-0007, PMP-0008, OIM-4C77, PMK-5910, NQX- [...]
|
PAGO |
5.181,88 |
|
| 27/06/2024 |
10050022
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXE-5823, HXE-5803, RIL-0D48, PNY-8856 E NQX-3489 VINCULADA A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
2.745,35 |
|
| 27/06/2024 |
10050021
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HWO-0137, PNR-7545, POH-3D42, SBU-8A71, SBA-3E35, SBU-2E65, HYO-3I83, OSG- [...]
|
PAGO |
11.854,47 |
|
| 27/06/2024 |
10050020
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SAT-9F60, HVG-2399 E HWU-8I50, . VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME [...]
|
PAGO |
3.334,41 |
|
| 27/06/2024 |
10050019
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXI-4A96 E ORR-1527, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCI [...]
|
PAGO |
1.039,72 |
|
| 27/06/2024 |
10050018
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SBR-7B87, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE DIREITOS DA CRIANÇ [...]
|
PAGO |
365,94 |
|
| 27/06/2024 |
05060002
ANTONIO BARBOSA BESERRA FERRAGENS
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 15.
|
PAGO |
2.231,50 |
|
| 27/06/2024 |
04060014
ASSOCIAÇÃO COM. MORADORES DE RANCHO DOS MOÇOS
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA REALIZADO PARA AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIARIOS DO PROMAM - PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D [...]
|
LIQUIDADO |
11.826,00 |
|
| 27/06/2024 |
03060167
FOPAG - SEC. DE SAUDE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.
|
LIQUIDADO |
24.684,79 |
|
| 27/06/2024 |
03060166
FOPAG - SEC. DE SAUDE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.
|
LIQUIDADO |
118.273,52 |
|
| 27/06/2024 |
03060150
FOPAG - UPA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.
|
PAGO |
8.956,74 |
|
| 27/06/2024 |
03060150
FOPAG - UPA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.
|
LIQUIDADO |
8.956,74 |
|
| 27/06/2024 |
03060149
FOPAG - UPA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.
|
PAGO |
44.111,10 |
|
| 27/06/2024 |
03060149
FOPAG - UPA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.
|
LIQUIDADO |
44.111,10 |
|
| 27/06/2024 |
03060148
FOPAG - CAPS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.
|
PAGO |
33.215,29 |
|
| 27/06/2024 |
03060148
FOPAG - CAPS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.
|
LIQUIDADO |
33.215,29 |
|
| 27/06/2024 |
03060147
FOPAG - CAPS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.
|
PAGO |
6.207,24 |
|
| 27/06/2024 |
03060147
FOPAG - CAPS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.
|
LIQUIDADO |
6.207,24 |
|
| 27/06/2024 |
03060146
FOPAG - CAPS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.
|
PAGO |
13.090,10 |
|
| 27/06/2024 |
03060146
FOPAG - CAPS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.
|
LIQUIDADO |
13.090,10 |
|
| 27/06/2024 |
03060145
FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.
|
PAGO |
61.859,57 |
|
| 27/06/2024 |
03060145
FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.
|
LIQUIDADO |
61.859,57 |
|
| 27/06/2024 |
03060144
FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.
|
PAGO |
206.944,43 |
|
| 27/06/2024 |
03060144
FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.
|
LIQUIDADO |
206.944,43 |
|
| 27/06/2024 |
03060143
FOPAG - NASF
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - NASF NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.
|
PAGO |
31.587,09 |
|
| 27/06/2024 |
03060143
FOPAG - NASF
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - NASF NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.
|
LIQUIDADO |
31.587,09 |
|
| 27/06/2024 |
03060142
FOPAG - NASF
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - NASF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.
|
PAGO |
15.056,57 |
|
| 27/06/2024 |
03060142
FOPAG - NASF
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - NASF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.
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LIQUIDADO |
15.056,57 |
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| 27/06/2024 |
03060141
FOPAG - ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.
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PAGO |
139.283,70 |
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