| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/01/2024 |
02010136
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
|
PAGO |
7.474,44 |
|
| 19/01/2024 |
02010136
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
|
LIQUIDADO |
7.474,44 |
|
| 19/01/2024 |
02010012
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
|
PAGO |
549,32 |
|
| 19/01/2024 |
02010012
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
|
LIQUIDADO |
549,32 |
|
| 19/01/2024 |
02010008
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A TITULO DE PASEP.
|
PAGO |
1.850,68 |
|
| 19/01/2024 |
02010008
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A TITULO DE PASEP.
|
LIQUIDADO |
1.850,68 |
|
| 19/01/2024 |
02010006
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
|
PAGO |
6.462,99 |
|
| 19/01/2024 |
02010006
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
|
PAGO |
0,77 |
|
| 19/01/2024 |
02010006
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
|
LIQUIDADO |
0,77 |
|
| 19/01/2024 |
02010006
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
|
LIQUIDADO |
6.462,99 |
|
| 18/01/2024 |
18010007
RADIO FM CAXITORE LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. [...]
|
EMPENHADO |
14.130,00 |
|
| 18/01/2024 |
18010006
RADIO FM CAXITORE LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. [...]
|
EMPENHADO |
28.260,00 |
|
| 18/01/2024 |
18010005
RADIO FM CAXITORE LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. [...]
|
EMPENHADO |
28.260,00 |
|
| 18/01/2024 |
18010004
RADIO FM CAXITORE LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. [...]
|
EMPENHADO |
18.712,80 |
|
| 18/01/2024 |
18010003
ACM FERREIRA GASES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2022121561B.
|
EMPENHADO |
12.750,00 |
|
| 18/01/2024 |
18010002
ACM FERREIRA GASES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2022121561A.
|
LIQUIDADO |
1.995,00 |
|
| 18/01/2024 |
18010002
ACM FERREIRA GASES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02-2022121561A.
|
EMPENHADO |
1.995,00 |
|
| 18/01/2024 |
18010001
SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DEVOLUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTA FINAL DO CONVÊNIO Nº 002/2022 ENTRE SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, TENDO COMO OBJETO DESENVOLVER ESTRATÉGI [...]
|
PAGO |
131,16 |
|
| 18/01/2024 |
18010001
SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DEVOLUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTA FINAL DO CONVÊNIO Nº 002/2022 ENTRE SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, TENDO COMO OBJETO DESENVOLVER ESTRATÉGI [...]
|
LIQUIDADO |
131,16 |
|
| 18/01/2024 |
18010001
SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DEVOLUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTA FINAL DO CONVÊNIO Nº 002/2022 ENTRE SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, TENDO COMO OBJETO DESENVOLVER ESTRATÉGI [...]
|
EMPENHADO |
131,16 |
|
| 18/01/2024 |
08010003
PAULO SERGIO DE LIMA RAMOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA PERIFERICA 1 POTENCIA 1HP, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DO PENTECOSTE/CE.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 18/01/2024 |
02010181
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 18/01/2024 |
02010181
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 18/01/2024 |
02010026
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 18/01/2024 |
02010026
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 17/01/2024 |
17010008
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
AQUISIÇÕES DE MANTA ASFALTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
3.470,00 |
|
| 17/01/2024 |
17010007
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, E CONSUNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENT [...]
|
EMPENHADO |
5.295,00 |
|
| 17/01/2024 |
17010006
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, E CONSUNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENT [...]
|
EMPENHADO |
7.345,80 |
|
| 17/01/2024 |
17010005
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, E CONSUNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENT [...]
|
EMPENHADO |
3.360,00 |
|
| 17/01/2024 |
17010004
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, E CONSUNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENT [...]
|
EMPENHADO |
5.240,76 |
|
| 17/01/2024 |
17010003
AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍ [...]
|
EMPENHADO |
7.107,30 |
|
| 17/01/2024 |
17010002
AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍ [...]
|
EMPENHADO |
5.651,65 |
|
| 17/01/2024 |
17010001
COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENTECO [...]
|
EMPENHADO |
6.631,95 |
|
| 16/01/2024 |
16010006
ANTONIO BARBOSA BESERRA FERRAGENS
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 16/01/2024 |
16010005
CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
TAXA DE ART DE PROJETO (CE20241347351) REFERENTE FISCALIZAÇÃO - BUEIROS DA VARZEA DO GADO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO D [...]
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 16/01/2024 |
16010004
ESTRUTURAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO E REPARO NA RETRO ESCAVADEIRA JCB - 3C, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE [...]
|
EMPENHADO |
422,50 |
|
| 16/01/2024 |
16010003
SEBASTIAO ROGERIO RIBEIRO DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
SERVIÇOS DE CONSERTO DO BOMBEADOR DA BOMBA DA COMUNIDADE DE JARDIM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
|
EMPENHADO |
348,00 |
|
| 16/01/2024 |
16010002
SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DEVOLUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTA FINAL DO CONVÊNIO Nº 002/2022 ENTRE SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, TENDO COMO OBJETO DESENVOLVER ESTRATÉGI [...]
|
EMPENHADO |
192.977,09 |
|
| 16/01/2024 |
16010001
ANTONIO WESLEY PEREIRA RODRIGUES
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100 BOLSAS NO VALOR UNITÁRIO DE 24,00, PARA JORNADA PEDAGÓGICA 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 16/01/2024 |
15010008
VERA LUCIA PORFIRIO SALES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇ [...]
|
PAGO |
7.110,00 |
|
| 16/01/2024 |
03010046
PUCON CONSTRUÇÕES LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE FERRÃO E PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILID [...]
|
PAGO |
380.174,46 |
|
| 16/01/2024 |
02010182
I. ARAGÃO ROCHA - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA SE [...]
|
PAGO |
8.203,00 |
|
| 16/01/2024 |
02010179
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 16/01/2024 |
02010179
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 16/01/2024 |
02010028
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 16/01/2024 |
02010028
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 16/01/2024 |
02010016
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
PAGO |
60,00 |
|
| 16/01/2024 |
02010016
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 16/01/2024 |
02010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
PAGO |
11,00 |
|
| 16/01/2024 |
02010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
LIQUIDADO |
11,00 |
|
| 15/01/2024 |
15010011
AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: SAU-5J91 DA GESTÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREA [...]
|
EMPENHADO |
46,00 |
|
| 15/01/2024 |
15010010
AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: POH-1996 DA GESTÃO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADA [...]
|
EMPENHADO |
1.206,92 |
|
| 15/01/2024 |
15010009
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECURSOS HUMANOS (COMP. PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM) UTILIZADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), NA PREFEITUR [...]
|
EMPENHADO |
57.679,74 |
|
| 15/01/2024 |
15010008
VERA LUCIA PORFIRIO SALES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇ [...]
|
LIQUIDADO |
7.110,00 |
|
| 15/01/2024 |
15010008
VERA LUCIA PORFIRIO SALES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇ [...]
|
EMPENHADO |
7.110,00 |
|
| 15/01/2024 |
15010008
VERA LUCIA PORFIRIO SALES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE CASA DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 15/01/2024 |
15010007
VALDIZAR SALES AGUIAR
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇ [...]
|
EMPENHADO |
3.900,00 |
|
| 15/01/2024 |
15010006
ROSENILTON ACACIO DE MOURA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇ [...]
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
|
| 15/01/2024 |
15010005
A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO BENEFÍCIO EVENTUAL AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE S [...]
|
EMPENHADO |
6.022,60 |
|
| 15/01/2024 |
15010004
A. L. CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
SERVIÇOS FUNERÁRIOS, FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO BENEFÍCIO EVENTUAL AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
4.050,00 |
|
