| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/06/2024 |
03060107
FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SME, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.
|
PAGO |
9.600,00 |
|
| 26/06/2024 |
03060107
FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SME, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.
|
LIQUIDADO |
9.600,00 |
|
| 26/06/2024 |
03060079
ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: POY-0144 JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CON [...]
|
PAGO |
63,00 |
|
| 26/06/2024 |
03060078
ANTONIO ARQUELANDO LOPES SOUSA - MEI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AUTOMOTOR OFICIAL DE PLACAS: OSR-3071, RIK-8B10, RIL-6G80, OSB-6819, OCQ-9874, OCQ-9804, POK-3596, HXD-8619, OSP-6249 E OSR-3799 J [...]
|
PAGO |
1.099,00 |
|
| 26/06/2024 |
03040010
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR MUNICIPAL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA EM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA P [...]
|
LIQUIDADO |
5.680,00 |
|
| 26/06/2024 |
03040009
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR MUNICIPAL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
1.660,00 |
|
| 26/06/2024 |
02010081
TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS [...]
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 26/06/2024 |
02010080
TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS [...]
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 26/06/2024 |
02010079
TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 26/06/2024 |
02010078
TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 26/06/2024 |
02010077
TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 26/06/2024 |
02010076
TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 26/06/2024 |
02010075
TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 26/06/2024 |
02010074
TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS [...]
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 26/06/2024 |
02010073
TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 26/06/2024 |
02010072
TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NAS DIVERSAS FASES DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 26/06/2024 |
02010016
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
PAGO |
20,00 |
|
| 26/06/2024 |
02010016
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
LIQUIDADO |
20,00 |
|
| 25/06/2024 |
25060010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE ICENTIVO FINANCEIRO.
|
PAGO |
296,88 |
|
| 25/06/2024 |
25060010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE ICENTIVO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
296,88 |
|
| 25/06/2024 |
25060010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE ICENTIVO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
296,88 |
|
| 25/06/2024 |
25060009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE INCENTIVO FNANCEIRO.
|
PAGO |
70.657,18 |
|
| 25/06/2024 |
25060009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE INCENTIVO FNANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
70.657,18 |
|
| 25/06/2024 |
25060009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE INCENTIVO FNANCEIRO.
|
EMPENHADO |
70.657,18 |
|
| 25/06/2024 |
25060008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO.
|
PAGO |
2.375,04 |
|
| 25/06/2024 |
25060008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.375,04 |
|
| 25/06/2024 |
25060008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
2.375,04 |
|
| 25/06/2024 |
25060007
J R COELHO TAVARES
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE [...]
|
EMPENHADO |
225,00 |
|
| 25/06/2024 |
25060006
CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02-2022122263A.
|
EMPENHADO |
1.040,00 |
|
| 25/06/2024 |
25060005
CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE REVISÃO DE PERIÓDICA DO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA Nº SAT-2G90 CHASSI: 8AFAR23S7PJ274344 DA GESTÃO ADMINISTRAITA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME [...]
|
PAGO |
1.477,79 |
|
| 25/06/2024 |
25060005
CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE REVISÃO DE PERIÓDICA DO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA Nº SAT-2G90 CHASSI: 8AFAR23S7PJ274344 DA GESTÃO ADMINISTRAITA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME [...]
|
LIQUIDADO |
1.477,79 |
|
| 25/06/2024 |
25060005
CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE REVISÃO DE PERIÓDICA DO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA Nº SAT-2G90 CHASSI: 8AFAR23S7PJ274344 DA GESTÃO ADMINISTRAITA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME [...]
|
EMPENHADO |
1.477,79 |
|
| 25/06/2024 |
25060004
CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, REFERENTE REVISÃO DE PERIÓDICA DO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA Nº SAT-2G90 CHASSI: 8AFAR23S7PJ274344 DA GESTÃO ADMINISTRAITA DA SECRETARIA DE ED [...]
|
PAGO |
2.912,30 |
|
| 25/06/2024 |
25060004
CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, REFERENTE REVISÃO DE PERIÓDICA DO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA Nº SAT-2G90 CHASSI: 8AFAR23S7PJ274344 DA GESTÃO ADMINISTRAITA DA SECRETARIA DE ED [...]
|
LIQUIDADO |
2.912,30 |
|
| 25/06/2024 |
25060004
CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, REFERENTE REVISÃO DE PERIÓDICA DO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA Nº SAT-2G90 CHASSI: 8AFAR23S7PJ274344 DA GESTÃO ADMINISTRAITA DA SECRETARIA DE ED [...]
|
EMPENHADO |
2.912,30 |
|
| 25/06/2024 |
25060003
CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRAT [...]
|
EMPENHADO |
2.600,00 |
|
| 25/06/2024 |
25060002
CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BASICA (ESCOLAS) SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 25/06/2024 |
25060002
CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BASICA (ESCOLAS) SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
6.500,00 |
|
| 25/06/2024 |
25060001
J R COELHO TAVARES
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02- [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 25/06/2024 |
25060001
J R COELHO TAVARES
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02- [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 25/06/2024 |
06060001
ESTADO DA ARTE DECOR E DESIGN LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAL GRAFICO, PARA CAMPANHA DE PREVENÇÃO E COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. JUNTO AO FUNDO NACIOANL DE ASSISTÊNCIA SOCI [...]
|
PAGO |
396,00 |
|
| 25/06/2024 |
03060182
FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 001-2022041 [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 25/06/2024 |
03060106
CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATO DE RATEIO TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGUR [...]
|
PAGO |
24.545,86 |
|
| 25/06/2024 |
03060106
CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATO DE RATEIO TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGUR [...]
|
LIQUIDADO |
24.545,86 |
|
| 25/06/2024 |
03060105
CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATO DE RATEIO TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGUR [...]
|
PAGO |
19.295,60 |
|
| 25/06/2024 |
03060105
CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATO DE RATEIO TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGUR [...]
|
LIQUIDADO |
19.295,60 |
|
| 25/06/2024 |
03060104
CONSORCIO PUB MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DO VALE CURU
|
08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DO VALE DO CURU - CORES VALE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº. 05/2023, REALIZADO ENTRE O MUNIC [...]
|
PAGO |
33.477,00 |
|
| 25/06/2024 |
03060104
CONSORCIO PUB MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DO VALE CURU
|
08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DO VALE DO CURU - CORES VALE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº. 05/2023, REALIZADO ENTRE O MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
33.477,00 |
|
| 25/06/2024 |
03060101
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: NWQ-2F28, RED-0H58 E SAU-5J91, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA [...]
|
PAGO |
2.443,54 |
|
| 25/06/2024 |
03060099
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OIB-3248 E POG-7A52, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - [...]
|
PAGO |
1.883,27 |
|
| 25/06/2024 |
03060097
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: RIH-1J58, RIH-1C38, POG-8687, POG-8707, POG-9027, PMV-2893 E PNP-5319, VIN [...]
|
PAGO |
6.578,63 |
|
| 25/06/2024 |
03060096
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSS-1495, HYA -2J75, NUM-9018, OHZ-1J05, NQZ-4A16, NQZ-2085, POF-7689, POF-6749, POF-6409, POF-68 [...]
|
PAGO |
12.749,67 |
|
| 25/06/2024 |
03060094
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0144, POX- 9114, SAT-2G90 E SAW-1H40. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA [...]
|
PAGO |
4.893,08 |
|
| 25/06/2024 |
03060093
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXD-8619, POK-3596, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, OCR-0914, OIJ-2046, OIL- [...]
|
PAGO |
37.820,58 |
|
| 25/06/2024 |
03060073
AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
AQUISIÇÕES DE MATERIAL HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CON [...]
|
LIQUIDADO |
6.541,27 |
|
| 25/06/2024 |
03060072
PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA EIREL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, COMPOSTA POR SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE INTEGRADO AO PR [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 25/06/2024 |
03060062
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: POH-3D42, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTR [...]
|
PAGO |
3.923,67 |
|
| 25/06/2024 |
02010233
OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
LIQUIDADO |
507,33 |
|
| 25/06/2024 |
02010232
OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
LIQUIDADO |
82,65 |
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| 25/06/2024 |
02010231
OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS TARIFAS TELEFÔNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
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LIQUIDADO |
90,16 |
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