| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/10/2024 |
21100001
ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA
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05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA JCB 3C), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE.
|
LIQUIDADO |
4.618,00 |
|
| 24/10/2024 |
19080021
CHEVROMAIS COMERCIO DE PEÇAS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: SAP-3H97, OSR-3799, SAP-7E27, SAS-7J10, HXO-8619 E HYC-8532 PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO [...]
|
PAGO |
83.161,46 |
|
| 24/10/2024 |
19080020
CHEVROMAIS COMERCIO DE PEÇAS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: OCR-0914, OCQ-9804, OIO-4788, OSP-6249, PSR-3071, RIL-6G80, OSP-6819, RIL-5A20 E RIK-8B10 PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO M [...]
|
PAGO |
79.776,24 |
|
| 24/10/2024 |
19080019
CHEVROMAIS COMERCIO DE PEÇAS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0144 E POX-9114. PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
PAGO |
3.485,16 |
|
| 24/10/2024 |
15080019
CITO MAMA SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 160 (CENTO SESSENTA) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO REALIZADO MEDIANTE COMPRESSÃO DA MAMA SOBRE UMA [...]
|
PAGO |
8.800,00 |
|
| 24/10/2024 |
02090199
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: SAU-5J91, NQW-2F28 E RED-0H58, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNT [...]
|
PAGO |
1.555,38 |
|
| 24/10/2024 |
02090198
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OIB-3248, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO DO FUNDO NACIONAL D [...]
|
PAGO |
2.537,46 |
|
| 24/10/2024 |
02090197
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: POG-8687 E POG-9027. PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO [...]
|
PAGO |
2.922,78 |
|
| 24/10/2024 |
02090196
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: POF-6529, NRA-1477, POF-6829 E POF-6749, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECO [...]
|
PAGO |
488,71 |
|
| 24/10/2024 |
02090195
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: SBU-8A71, SBA-3E35 E SBU-2E65, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUN [...]
|
PAGO |
178,57 |
|
| 24/10/2024 |
02090194
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OIO-4788, OIL-2453, OSP-6249, OSP-6819, POK-3596, RIK-8B10 E SAS-7J10, PERTENCENTES À FROTA OF [...]
|
PAGO |
2.358,92 |
|
| 24/10/2024 |
02090193
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: HYC-8532, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTR [...]
|
PAGO |
690,75 |
|
| 24/10/2024 |
02090192
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: POX-9114, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO [...]
|
PAGO |
939,80 |
|
| 24/10/2024 |
02090191
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PMF-6010 PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTR [...]
|
PAGO |
123,50 |
|
| 24/10/2024 |
02090190
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP
|
08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PMP-0008, OID-7054, HXE-5813 PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNT [...]
|
PAGO |
258,45 |
|
| 24/10/2024 |
02090189
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PMP-0008, OID-7054, HXE-5793 E POY0175 PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOS [...]
|
PAGO |
1.597,66 |
|
| 24/10/2024 |
02090188
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PNH-8450, PMP-0005 E OSB-2257. PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUN [...]
|
PAGO |
2.513,97 |
|
| 24/10/2024 |
02090187
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: RIL-0D48, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRA [...]
|
PAGO |
13,00 |
|
| 24/10/2024 |
02090186
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: POG-7A52, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADA [...]
|
PAGO |
28,05 |
|
| 24/10/2024 |
02090185
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: SKF-2H81 E SKF-7D46 PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO E ATENÇÃO DO HOSPITAL E MA [...]
|
PAGO |
56,10 |
|
| 24/10/2024 |
02090184
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: POF-7959 E POF-7689, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. JUNTO A GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SA [...]
|
PAGO |
56,10 |
|
| 24/10/2024 |
02010012
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
|
PAGO |
360,40 |
|
| 24/10/2024 |
02010012
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
|
LIQUIDADO |
360,40 |
|
| 24/10/2024 |
01100020
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
PAGO |
241,50 |
|
| 24/10/2024 |
01100020
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
LIQUIDADO |
241,50 |
|
| 24/10/2024 |
01100018
PRETO & BRANCO C0MSERV LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PEDRA PORTUGUESA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , PRAÇAS, AVENIDAS E CALÇADAS DO ESTADIO NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
|
LIQUIDADO |
10.960,50 |
|
| 24/10/2024 |
01040035
RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA ATUAR JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE NA ASSESSORIA EM GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E ELABORAÇÃO DE GEFIP, RAIS, C [...]
|
LIQUIDADO |
5.500,00 |
|
| 24/10/2024 |
01040034
PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CESSÃO DE SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM SOLUÇÕES INTEGRADAS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) VIA WEB, ACOMPANHAMENTO TRIBUTARIO E ATUALIZAÇÃO DO CADAST [...]
|
LIQUIDADO |
3.600,00 |
|
| 23/10/2024 |
24090007
AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
AQUISIÇÕES DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CO [...]
|
LIQUIDADO |
1.505,40 |
|
| 23/10/2024 |
23100013
IAN ALVES DUTRA - ME
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (PROGRAMA CREAS).
|
EMPENHADO |
54,00 |
|
| 23/10/2024 |
23100012
CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO PEDREIRA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB RESPONSABILI [...]
|
LIQUIDADO |
43.717,50 |
|
| 23/10/2024 |
23100012
CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO PEDREIRA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB RESPONSABILI [...]
|
EMPENHADO |
43.717,50 |
|
| 23/10/2024 |
23100011
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE PENTECOSTE
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONSABIL [...]
|
EMPENHADO |
56.675,20 |
|
| 23/10/2024 |
23100010
CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO D [...]
|
LIQUIDADO |
303.013,10 |
|
| 23/10/2024 |
23100010
CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO D [...]
|
EMPENHADO |
303.013,10 |
|
| 23/10/2024 |
23100009
SAMARA DE SOUSA CUNHA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO E MONTAGEM DE FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60X60) CM COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCARPADO E AO SERVIÇO DE EMASSAMENTO DE PAREDES EXTE [...]
|
LIQUIDADO |
8.924,95 |
|
| 23/10/2024 |
23100009
SAMARA DE SOUSA CUNHA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO E MONTAGEM DE FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60X60) CM COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCARPADO E AO SERVIÇO DE EMASSAMENTO DE PAREDES EXTE [...]
|
EMPENHADO |
8.924,95 |
|
| 23/10/2024 |
23100008
J R COELHO TAVARES
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO Nº. 02- [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 23/10/2024 |
23100007
CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA BOTIJÃO DE 13KG P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BASICA (ESCOLAS) SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
6.500,00 |
|
| 23/10/2024 |
23100007
CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
REPASSE DE CONTRIBUÇÕES PREVIDENCIARIAS RETIDA DA EMPRESA: ALPHATEC CONSTRUÇÕES, REFERENTE: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL BALBINA M [...]
|
EMPENHADO |
9.834,27 |
|
| 23/10/2024 |
23100006
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE [...]
|
EMPENHADO |
3.520,00 |
|
| 23/10/2024 |
23100005
IAN ALVES DUTRA - ME
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (PROGRAMA CADASTRO ÚNICO).
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 23/10/2024 |
23100003
IAN ALVES DUTRA - ME
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ).
|
EMPENHADO |
84,80 |
|
| 23/10/2024 |
23100002
JOSE HORLANDO MOURA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇ [...]
|
LIQUIDADO |
2.340,00 |
|
| 23/10/2024 |
23100002
JOSE HORLANDO MOURA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇ [...]
|
EMPENHADO |
2.340,00 |
|
| 23/10/2024 |
23100001
ROSENILTON ACACIO DE MOURA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇ [...]
|
LIQUIDADO |
4.200,00 |
|
| 23/10/2024 |
23100001
ROSENILTON ACACIO DE MOURA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇ [...]
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
|
| 23/10/2024 |
22070021
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: PMF-6010, PNY-8856 E NQX-3489, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECR [...]
|
PAGO |
1.587,44 |
|
| 23/10/2024 |
17100008
ALPHATECH CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL BALBINA MOREIRA DE AZEVEDO, LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO FRANCISCO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. [...]
|
PAGO |
223.506,20 |
|
| 23/10/2024 |
16100003
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE [...]
|
LIQUIDADO |
2.591,00 |
|
| 23/10/2024 |
12080001
INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 16/2023-02B.
|
LIQUIDADO |
1.880,20 |
|
| 23/10/2024 |
11070032
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: NVB-4F45, PMF-6010, PNY-8856 E NQX-3489, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATI [...]
|
PAGO |
1.880,56 |
|
| 23/10/2024 |
10100003
SAMARA DE SOUSA CUNHA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
AQUISIÇÃO DE PORTA DE ALUMINIO COM VIDRO CRISTAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 16.
|
PAGO |
1.096,60 |
|
| 23/10/2024 |
09100004
SAMARA DE SOUSA CUNHA LTDA
|
AQUISIÇÃO DE PORTAS DE ALUMINIO COM VIDRO CRISTAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 15.
|
PAGO |
4.517,92 |
|
| 23/10/2024 |
02090154
AJSN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
AQUISIÇÕES DE MATERIAL HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URABNO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CON [...]
|
LIQUIDADO |
12.641,64 |
|
| 23/10/2024 |
02090126
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP - SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº. 01.04.0085/2024, COMPETÊNCIA.: SETEMBRO/2024.
|
PAGO |
22.656,77 |
|
| 23/10/2024 |
02090056
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, COMPETÊNCIA.: SETEMBRO/2024.
|
PAGO |
12.410,16 |
|
| 23/10/2024 |
02010037
BANCO DO BRASIL S/A
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
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PAGO |
10,00 |
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| 23/10/2024 |
02010037
BANCO DO BRASIL S/A
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
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LIQUIDADO |
10,00 |
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| 23/10/2024 |
02010008
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A TITULO DE PASEP.
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PAGO |
1.925,14 |
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