| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/05/2025 |
02050010
MANOEL TEIXEIRA DE CASTRO FILHO
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 02.05.0007/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEÍCULOS PERTENCENTE [...]
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EMPENHADO |
60,00 |
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| 02/05/2025 |
02050009
MÁRCIO FEIJÓ DOS SANTOS
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 02.05.0006/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEÍCULOS PERTENCENTE [...]
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LIQUIDADO |
60,00 |
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| 02/05/2025 |
02050009
MÁRCIO FEIJÓ DOS SANTOS
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 02.05.0006/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEÍCULOS PERTENCENTE [...]
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EMPENHADO |
60,00 |
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| 02/05/2025 |
02050008
JOSE MARDONIO VAZ BARROSO
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 02.05.0005/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEÍCULOS PERTENCENTE [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050008
JOSE MARDONIO VAZ BARROSO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 02.05.0005/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEÍCULOS PERTENCENTE [...]
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EMPENHADO |
60,00 |
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| 02/05/2025 |
02050007
FRANCISCO EURISMAR DA SILVA SANTIAGO
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 02.05.0004/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEÍCULOS PERTENCENTE [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050007
FRANCISCO EURISMAR DA SILVA SANTIAGO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 02.05.0004/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEÍCULOS PERTENCENTE [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
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| 02/05/2025 |
02050006
FRANCISCO JARDEL BARBOSA DE LIMA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 02.05.0003/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEÍCULOS PERTENCENTE [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
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| 02/05/2025 |
02050006
FRANCISCO JARDEL BARBOSA DE LIMA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 02.05.0003/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEÍCULOS PERTENCENTE [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
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| 02/05/2025 |
02050005
ANTONIO FERREIRA LIMA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 02.05.0002/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEÍCULOS PERTENCENTE [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050005
ANTONIO FERREIRA LIMA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 02.05.0002/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEÍCULOS PERTENCENTE [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
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| 02/05/2025 |
02050004
FRANCISCO DIEGO FERREIRA DOS SANTOS
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 02.05.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEÍCULOS PERTENCENTE [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
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| 02/05/2025 |
02050004
FRANCISCO DIEGO FERREIRA DOS SANTOS
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 02.05.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEÍCULOS PERTENCENTE [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
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| 02/05/2025 |
02050003
ANTONIO MATHEUS RIBEIRO GUIMARAES
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13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO POSTO POLICIAL, LOCALIZADO NA RUA LEOPOLDO RAMOS, SN, SERROTA-PENTECOSTE/CE.
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EMPENHADO |
4.800,00 |
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| 02/05/2025 |
02050002
AAE METALPARTES PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE GERADORES DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 20250429001.
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EMPENHADO |
191.600,00 |
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| 02/05/2025 |
02050001
FERNANDA KELLY SILVA RODRIGUES
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 05.05.0004/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
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| 02/05/2025 |
02050001
FERNANDA KELLY SILVA RODRIGUES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 05.05.0004/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
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| 02/05/2025 |
02040027
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, VEÍCULO DE PLACA: SBU-8A71, AMPARADA PELO ARTIGO 75, INCISO I, DALEI Nº 14.133/202 [...]
|
PAGO |
839,00 |
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| 02/05/2025 |
02040024
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, VEÍCULO DE PLACA: PNT-3712, AMPARADA PELO ARTIGO 75, INCISO [...]
|
PAGO |
317,00 |
|
| 02/05/2025 |
02040023
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, VEÍCULO DE PLACA: POG-8707, AMPARADA PELO ARTIGO 75, INCISO [...]
|
PAGO |
2.149,50 |
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| 02/05/2025 |
02040022
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, VEÍCULO DE PLACA: PNP-5319, AMPARADA PELO ARTIGO 75, INCISO [...]
|
PAGO |
801,20 |
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| 02/05/2025 |
02040021
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS - PSF (ATENÇÃO BÁSICA), VEÍCULO DE PLACA: NRA-1477, AMPARADA PELO ARTIG [...]
|
PAGO |
1.120,00 |
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| 02/05/2025 |
02040020
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS - PSF (ATENÇÃO BÁSICA), VEÍCULO DE PLACA: PMG-5088, AMPARADA PELO ARTIG [...]
|
PAGO |
232,50 |
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| 02/05/2025 |
02040019
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS - PSF (ATENÇÃO BÁSICA), VEÍCULO DE PLACA: POF-6529, AMPARADA PELO ARTIG [...]
|
PAGO |
215,00 |
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| 02/05/2025 |
02040018
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS - PSF (ATENÇÃO BÁSICA), VEÍCULO DE PLACA: SBA-3E35, AMPARADA PELO ARTIG [...]
|
PAGO |
1.078,00 |
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| 02/05/2025 |
02040016
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SME (TRANSPORTE ESCOLAR), VEÍCULO DE PLACA: HXD-8619, AMPARADA PELO ARTIGO 75, INCISO [...]
|
PAGO |
4.772,90 |
|
| 02/05/2025 |
02040015
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SME (TRANSPORTE ESCOLAR), VEÍCULO DE PLACA: OSP-6249, AMPARADA PELO ARTIGO 75, INCISO [...]
|
PAGO |
2.020,00 |
|
| 02/05/2025 |
02040014
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SME (TRANSPORTE ESCOLAR), VEÍCULO DE PLACA: OSR-3799, AMPARADA PELO ARTIGO 75, INCISO [...]
|
PAGO |
6.472,50 |
|
| 02/05/2025 |
02040011
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SME (TRANSPORTE ESCOLAR), VEÍCULO DE PLACA: RIL-5420, AMPARADA PELO ARTIGO 75, INCISO [...]
|
PAGO |
767,00 |
|
| 02/05/2025 |
02040009
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO CONTROLE DE ENDEMIAS, VEÍCULO DE PLACA: PNR-7545, AMPARADA PELO ARTIGO 75, INCISO I, DALEI Nº 14.133/2021, EM [...]
|
PAGO |
110,17 |
|
| 02/05/2025 |
02040007
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF, VEÍCULO DE PLACA: POF-7959, AMPARADA PELO ARTIGO 75, INCISO I, DALEI Nº 14.133/2021, EM [...]
|
PAGO |
315,00 |
|
| 02/05/2025 |
02040006
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO HOSPITAL VALE DO CURU, VEÍCULO DE PLACA: PNP-5339, AMPARADA PELO ARTIGO 75, INCISO I, DALEI Nº 14.133/2021, E [...]
|
PAGO |
4.187,00 |
|
| 02/05/2025 |
02040004
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, VEÍCULO DE PLACA: RIH-1C38, AMPARADA PELO ARTIGO 75, INCISO [...]
|
PAGO |
1.665,50 |
|
| 02/05/2025 |
02040003
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, VEÍCULO DE PLACA: PMP-0003, AMPARADA PELO ARTIGO 75, INCISO I, DALEI Nº 14 [...]
|
PAGO |
1.387,00 |
|
| 02/05/2025 |
02040002
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, VEÍCULO DE PLACA: PMP-0005, AMPARADA PELO ARTIGO 75, INCISO I, DALEI Nº 1 [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 02/05/2025 |
02010212
PAULO DE TARSO QUINTO DE AZEVEDO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE SALU, 460 - CENTRO (PARTE SUPERIOR), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 02/05/2025 |
02010210
MELKY GOMES ALMEIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOEL SOARES DA SILVA, 405, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A EQUIPE DO SAMU NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 02/05/2025 |
02010200
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE NO MODULO OPERACIONAL DE CONTROLE E ATUALIZAÇÃO DOS LANÇAMENTOS DIÁRIOS DE ABASTECIMENTO E CONTROLE DE PEÇAS E SERVIÇOS EXECUTADO [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 02/05/2025 |
02010171
ANTONIO ESTEVÃO DE ANDRADE JUNIOR
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAÚDE/ PSF II PEDRA BRANCA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
278,39 |
|
| 02/05/2025 |
02010024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
LIQUIDADO |
45.005,02 |
|
| 02/05/2025 |
02010023
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
LIQUIDADO |
2.586,44 |
|
| 02/05/2025 |
02010019
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
LIQUIDADO |
12.467,15 |
|
| 02/05/2025 |
02010018
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
LIQUIDADO |
29.176,35 |
|
| 02/05/2025 |
02010017
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
LIQUIDADO |
12.215,28 |
|
| 02/05/2025 |
02010008
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
LIQUIDADO |
139,52 |
|
| 01/05/2025 |
01050001
CAUÃ BARBOSA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PENTECOSTE, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 30/04/2025 |
30040003
DAYJLA DE OLIVEIRA SILVA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 30.04.0003/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE APUIARÉS, PARA RESOLVER DEMANDA PERTINENTE [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 30/04/2025 |
30040003
DAYJLA DE OLIVEIRA SILVA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 30.04.0003/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE APUIARÉS, PARA RESOLVER DEMANDA PERTINENTE [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 30/04/2025 |
30040002
MARIA AURISTELA DA SILVA TORRES FEITOSA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 30.04.0002/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE APUIARÉS, PARA RESOLVER DEMANDA PERTINENTE [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 30/04/2025 |
30040002
MARIA AURISTELA DA SILVA TORRES FEITOSA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 30.04.0002/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE APUIARÉS, PARA RESOLVER DEMANDA PERTINENTE [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 30/04/2025 |
30040001
ARTUR DE AZEVEDO ALVES
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 30.04.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE APUIARÉS, LEVANDO CONSELHEIRO PARA DEMANDA [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 30/04/2025 |
30040001
ARTUR DE AZEVEDO ALVES
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 30.04.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE APUIARÉS, LEVANDO CONSELHEIRO PARA DEMANDA [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 30/04/2025 |
26030002
CAROLINA COSTA PIMENTEL ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 022023122642-PP.
|
LIQUIDADO |
1.267,80 |
|
| 30/04/2025 |
25030001
CAROLINA COSTA PIMENTEL ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 022023122642-PP.
|
LIQUIDADO |
1.103,55 |
|
| 30/04/2025 |
22040008
JOSE IEDO BARBOSA HOLANDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 30/04/2025 |
20030002
CAROLINA COSTA PIMENTEL ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 022023122642-PP.
|
LIQUIDADO |
561,60 |
|
| 30/04/2025 |
19030001
CAROLINA COSTA PIMENTEL ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 022023122642-PP.
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LIQUIDADO |
760,55 |
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| 30/04/2025 |
15040003
CAROLINA COSTA PIMENTEL ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 022023122642-PP.
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LIQUIDADO |
165,00 |
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| 30/04/2025 |
15040002
CAROLINA COSTA PIMENTEL ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 022023122642-P.
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LIQUIDADO |
200,25 |
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| 30/04/2025 |
14020005
DIAS & NEVES ADVOGADOS ASSOCIADOS
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06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOL [...]
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LIQUIDADO |
5.000,00 |
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