Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/01/2024 |
EMPENHO: 04010016
POSTO PENTECOSTE LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 8543
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: RIH-1J58, RIH-1C38, POG-9327, POG-8917, POG-8687, POG-8707, POG-9027, PNP- [...]
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11.455,61 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 04010017
POSTO PENTECOSTE LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 8542
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXI-4A96, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC [...]
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200,34 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 04010018
POSTO PENTECOSTE LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 8544
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OIB-3248 E POG-7A52, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F [...]
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1.367,36 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 04010019
POSTO PENTECOSTE LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 8545
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: NQW-2F28 E SAU-5J91, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F [...]
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1.221,84 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 04010020
POSTO PENTECOSTE LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 8546
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSH-8557, VINCULADA AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) [...]
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410,44 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 04010021
POSTO PENTECOSTE LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 8547
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: SBR-7B87, VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE DIREITOS DA CRIANÇ [...]
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157,58 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 02010009
APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE - SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENT [...]
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3.105,00 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 02010010
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM - SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
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1.635,00 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 02010187
I. ARAGÃO ROCHA - ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 771
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNT [...]
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2.013,00 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 02010188
I. ARAGÃO ROCHA - ME
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05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Nota Fiscal: 773
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNT [...]
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145,00 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 02010189
I. ARAGÃO ROCHA - ME
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06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
Nota Fiscal: 775
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNT [...]
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470,00 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 02010190
I. ARAGÃO ROCHA - ME
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08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: 772
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNT [...]
|
145,00 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 02010191
I. ARAGÃO ROCHA - ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 776
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNT [...]
|
1.561,00 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 02010182
I. ARAGÃO ROCHA - ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 777
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA SE [...]
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8.203,00 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 02010125
I. ARAGÃO ROCHA - ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 778
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNT [...]
|
2.288,00 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 02010192
I. ARAGÃO ROCHA - ME
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 779
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNT [...]
|
415,00 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 02010183
I. ARAGÃO ROCHA - ME
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 782
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DO FU [...]
|
465,00 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 02010184
I. ARAGÃO ROCHA - ME
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 781
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DO FU [...]
|
145,00 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 02010185
I. ARAGÃO ROCHA - ME
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 780
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DO FU [...]
|
560,00 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 02010186
I. ARAGÃO ROCHA - ME
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 784
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DO FU [...]
|
235,00 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 02010193
I. ARAGÃO ROCHA - ME
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 783
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, JUNT [...]
|
90,00 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 02010006
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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19.383,39 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 02010011
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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103,69 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 02010007
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS/INSS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
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119.048,71 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 02010008
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A TITULO DE PASEP.
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9.398,54 |
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| 09/01/2024 |
EMPENHO: 09010002
CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA
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06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
TAXA DE ART DE PROJETO (CE20241342667) REFERENTE DESAPRORIAÇÃO TERRENO SERROTA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOST [...]
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99,64 |
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| 09/01/2024 |
EMPENHO: 09010001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 214587
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ANULAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.27.43-PP-FME. CUJO OBEJTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLEMENTA [...]
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612,06 |
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| 08/01/2024 |
EMPENHO: 05010011
J. E. DA SILVA SERVIÇOS - ME
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06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
Nota Fiscal: 8562
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL, DESTINADO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRANESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
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3.520,00 |
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| 08/01/2024 |
EMPENHO: 05010012
J. E. DA SILVA SERVIÇOS - ME
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06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
Nota Fiscal: 8563
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DA ROCADEIRA/MOTOSERRA, DESTINADO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRANESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
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1.570,00 |
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| 08/01/2024 |
EMPENHO: 04010003
JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Nota Fiscal: 55
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DURANTE ESTADIA DA BIBLIOTECA VOLANTE NUMA PARCERIA DA PREFEITURA MUNICIPA DE PENTECOSTE COM A BIBLIOTECA SESC SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETA [...]
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320,00 |
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