Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/04/2024 |
EMPENHO: 02040009
22.287.586/0001-50
CAROLINA COSTA PIMENTEL ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDICAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023122 [...]
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2.899,20 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 12030017
29.376.374/0001-98
POSTO PENTECOSTE LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0144, SAT-2G90 E SAW-1H40. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCA [...]
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3.848,51 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 21030013
29.376.374/0001-98
POSTO PENTECOSTE LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: POY-0144, POX-9114, SAT-2G90 E SAW-1H40. VINCULADA A GESTÃO ADMINISTRATIV [...]
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2.804,91 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 21030012
29.376.374/0001-98
POSTO PENTECOSTE LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: HXD-8619, OCQ-9874, OCQ-9404, OCQ-9804, OCR-0914, OIJ-2046, OIL-2453, OIO-4788, OSP-6249, OSP-68 [...]
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24.639,35 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 21030016
29.376.374/0001-98
POSTO PENTECOSTE LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: RIH-1J58, RIH-1C38, POG-9327, POG-8917, POG-9027, PMT-3712, PNP-5339 E PNP [...]
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9.747,59 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 01030078
02.795.126/0001-25
JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA: POG-9027, POG-9327, RIJ-1J58, POG-8707, PNP-5319, POG-8917, RIJ-1C38, PNP-5339, POG-8687 D [...]
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4.125,63 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 08040010
02.795.126/0001-25
JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA: OCM-0520, POF-7689, POF-7959, ´MG-4758, PMG-5088, NQZ-2085, OSS-1495, NRA-1477, NQW-3A28, [...]
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4.273,09 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 01030077
02.795.126/0001-25
JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA: SBU-8A71, POH-3D42, SBA-3E35 E SBU-2E65 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA [...]
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1.793,49 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 21030019
29.376.374/0001-98
POSTO PENTECOSTE LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OSH-8557, VINCULADA AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (CREAS) [...]
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527,44 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 01040008
22.287.586/0001-50
CAROLINA COSTA PIMENTEL ME
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 012023 [...]
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2.043,75 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 15030003
02.795.126/0001-25
JH COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACA: ORR-1527 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC [...]
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219,24 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 21030018
29.376.374/0001-98
POSTO PENTECOSTE LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: NQW-2F28, RED-0H58 E SAU-5J91, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA [...]
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1.871,12 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 21030017
29.376.374/0001-98
POSTO PENTECOSTE LTDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: OIB-3248 E POG-7A52, VINCULADA AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - [...]
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659,45 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 02010040
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
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8.726,08 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 02010043
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
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2.387,31 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 08040003
22.337.089/0001-19
LIGA MARACANAUENSE DE DESPORTO L.M.D
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
INSCRIÇÕES E TAXA DOS JOGOS CAMPEONATO METROPOLITANO DE HANDEBOL 2024 - I ETAPA, CATEGOTIA CADETE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTE [...]
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980,00 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 02010048
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
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11.789,10 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 02010047
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL E MATERNIDADE REGIONAL VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
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20.099,39 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 18040006
07.135.601/0001-50
CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TAXA DE ART DE PROJETO (CE20241402507) REFERENTE ELABORAÇÃO DE REPLANILHAMENTO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ANTIGO CVT, PARA ADEQUAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. SOB A RESPONSABILIDADE D [...]
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99,64 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 17040001
23.365.148/0001-25
ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO PORTE, A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNC [...]
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24.011,24 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 02010006
00.394.460/0007-37
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
|
4.495,53 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 02010006
00.394.460/0007-37
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
|
1,88 |
|
| 19/04/2024 |
EMPENHO: 02010006
00.394.460/0007-37
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
|
9.571,42 |
|
| 19/04/2024 |
EMPENHO: 04010002
00.394.460/0007-37
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
|
46.148,84 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 02010004
00.394.460/0007-37
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
|
18.161,40 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 02010005
00.394.460/0007-37
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS P/ FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
|
1.120,56 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 16040005
07.783.541/0001-82
EQUIPEÇAS EQUIP PEC ACESS P REFRI LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
|
4.748,00 |
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| 19/04/2024 |
EMPENHO: 02010008
00.394.460/0007-37
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A TITULO DE PASEP.
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1.875,72 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 02010136
16.727.230/0001-97
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
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02 - GABINETE DO PREFEITO
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
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11.498,61 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 02010137
16.727.230/0001-97
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
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8.924,16 |
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