Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/07/2026 |
EMPENHO: 06070004
FOPAG - 13º - SECRET. ADM E FINANÇAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS. REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2026
|
09070083 |
53.737,70 |
|
| 09/07/2026 |
EMPENHO: 06070008
07.682.651/0001-58
FOPAG - 13º - PENSÕES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS - PENSÃO VITALÍCIA. REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2026
|
09070085 |
3.850,00 |
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| 09/07/2026 |
EMPENHO: 06070002
FOPAG - 13º GABINETE DO PREFEITO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2026
|
09070079 |
44.932,68 |
|
| 09/07/2026 |
EMPENHO: 06070021
07.682.651/0001-58
FOPAG - 13º - SEC. DE SEG. PÚBLICA E DEFESA CIVIL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SEG. PÚBLICA E DEFESA CIVIL. REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2026
|
09070097 |
38.627,11 |
|
| 09/07/2026 |
EMPENHO: 06070022
07.682.651/0001-58
FOPAG - 13º - SEC.DE EMPREEN. E DESENV. ECONÒMICO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SEC.DE EMPREEN. E DESENV. ECONÔMICO. REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALÁRIO/2026
|
09070098 |
3.600,00 |
|
| 09/07/2026 |
EMPENHO: 10060009
49.332.637/0001-74
FORTE MIL LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 20250819010.
|
09070001 |
3.381,22 |
|
| 09/07/2026 |
EMPENHO: 18050002
06.167.998/0001-08
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - [...]
|
09070007 |
7.329,17 |
|
| 09/07/2026 |
EMPENHO: 15050002
06.167.998/0001-08
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - [...]
|
09070009 |
10.496,06 |
|
| 09/07/2026 |
EMPENHO: 09040004
09.251.079/0001-06
X.R. DISTRIBUIDORA LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 20250819001.
|
09070013 |
4.087,04 |
|
| 09/07/2026 |
EMPENHO: 16040002
09.251.079/0001-06
X.R. DISTRIBUIDORA LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA - PSF DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 20250819001.
|
09070015 |
11.411,15 |
|
| 09/07/2026 |
EMPENHO: 28050006
09.251.079/0001-06
X.R. DISTRIBUIDORA LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 20250819001.
|
09070017 |
839,58 |
|
| 09/07/2026 |
EMPENHO: 10060008
09.251.079/0001-06
X.R. DISTRIBUIDORA LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 20250819001.
|
09070019 |
2.282,15 |
|
| 09/07/2026 |
EMPENHO: 10060003
19.386.760/0001-07
SOLUCAO GRAFICA DIGITAL E OFFSET EIRELI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 20251003004.
|
09070003 |
6.190,80 |
|
| 09/07/2026 |
EMPENHO: 19050002
19.386.760/0001-07
SOLUCAO GRAFICA DIGITAL E OFFSET EIRELI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 20251003004.
|
09070004 |
34.122,00 |
|
| 09/07/2026 |
EMPENHO: 01060002
06.167.998/0001-08
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFME
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
09070021 |
7.057,47 |
|
| 09/07/2026 |
EMPENHO: 14050003
09.251.079/0001-06
X.R. DISTRIBUIDORA LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 202508140002.
|
09070023 |
415,00 |
|
| 09/07/2026 |
EMPENHO: 14050002
09.251.079/0001-06
X.R. DISTRIBUIDORA LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 202508140002.
|
09070025 |
4.950,00 |
|
| 09/07/2026 |
EMPENHO: 27040004
06.167.998/0001-08
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFME
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
09070035 |
17.346,58 |
|
| 09/07/2026 |
EMPENHO: 14040005
19.386.760/0001-07
SOLUCAO GRAFICA DIGITAL E OFFSET EIRELI
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 20251003008.
|
09070002 |
52.528,03 |
|
| 09/07/2026 |
EMPENHO: 02010047
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS, EM PROVEITO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
09070100 |
64,92 |
|
| 09/07/2026 |
EMPENHO: 02010045
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFME
TARIFAS BANCÁRIAS, EM PROVEITO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
09070099 |
19,52 |
|
| 09/07/2026 |
EMPENHO: 27050003
53.671.959/0001-15
N DA SILVA EQUILIBRIO - ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ADESÃO ÀS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS N° 07/2025.01, 07/2025.08 E 07/2025.09, GERENCIADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA/CE, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N [...]
|
09070005 |
1.699,56 |
|
| 09/07/2026 |
EMPENHO: 15050001
53.671.959/0001-15
N DA SILVA EQUILIBRIO - ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ADESÃO ÀS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS N° 07/2025.01, 07/2025.08 E 07/2025.09, GERENCIADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA/CE, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N [...]
|
09070011 |
849,78 |
|
| 09/07/2026 |
EMPENHO: 02030028
46.763.015/0001-02
JS FROTA DISTRIBUIDORA LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFME
ADESÃO ÀS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS N° 07/2025.01, 07/2025.08 E 07/2025.09, GERENCIADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA/CE, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N [...]
|
09070031 |
4.520,75 |
|
| 09/07/2026 |
EMPENHO: 02030030
46.763.015/0001-02
JS FROTA DISTRIBUIDORA LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFME
ADESÃO ÀS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS N° 07/2025.01, 07/2025.08 E 07/2025.09, GERENCIADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA/CE, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N [...]
|
09070033 |
2.260,00 |
|
| 08/07/2026 |
EMPENHO: 04050006
19.386.760/0001-07
SOLUCAO GRAFICA DIGITAL E OFFSET EIRELI
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E PROTEÇÃO MULHER
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNA SOCIAL E CIDADANIA (IGDBF) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 20251003002.
|
08070006 |
838,30 |
|
| 08/07/2026 |
EMPENHO: 29050005
40.265.210/0001-26
PAULO HUDSON DO N OLIVEIRA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E PROTEÇÃO MULHER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB, JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE. [...]
|
08070009 |
13.786,03 |
|
| 08/07/2026 |
EMPENHO: 08050001
49.332.637/0001-74
FORTE MIL LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 20250819016.
|
08070017 |
75,59 |
|
| 08/07/2026 |
EMPENHO: 04050009
09.251.079/0001-06
X.R. DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 20250819005.
|
08070026 |
406,80 |
|
| 08/07/2026 |
EMPENHO: 28050009
40.265.210/0001-26
PAULO HUDSON DO N OLIVEIRA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 20250729002SEAG. .
|
08070007 |
891,40 |
|
