Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/05/2026 |
EMPENHO: 02010096
07.040.108/0001-57
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PSF.
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13050028 |
4.367,13 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 02010097
07.040.108/0001-57
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU.
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13050035 |
3.947,38 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 02010047
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL S/A
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS, EM PROVEITO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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13050042 |
13,27 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 02010091
07.040.108/0001-57
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE.
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13050033 |
469,32 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 02010093
07.040.108/0001-57
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFME
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO - SME.
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13050018 |
606,08 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 02010094
07.040.108/0001-57
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFME
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30.
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13050040 |
21.364,62 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 02010045
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFME
TARIFAS BANCÁRIAS, EM PROVEITO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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13050041 |
13,27 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 02010089
07.040.108/0001-57
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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13050031 |
7.414,78 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 01040024
00.396.895/0001-25
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
APORTES FINANCEIROS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, PARA ATENDER AO GARANTIA-SAFRA 2025/20265, JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA SPA MA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE A [...]
|
13050016 |
17.544,00 |
|
| 13/05/2026 |
EMPENHO: 01040024
00.396.895/0001-25
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
APORTES FINANCEIROS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, PARA ATENDER AO GARANTIA-SAFRA 2025/20265, JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA SPA MA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE A [...]
|
13050017 |
17.544,00 |
|
| 13/05/2026 |
EMPENHO: 02010088
07.040.108/0001-57
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERETARIA DE AGRICULTURA E PESCA.
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13050030 |
303,04 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 02010087
07.040.108/0001-57
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE,
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13050029 |
3.323,19 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 10040002
23.730.724/0001-96
ANA MARIA BARRETO SALES - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 202511060002.
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13050004 |
640,00 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 06040013
23.730.724/0001-96
ANA MARIA BARRETO SALES - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 202511060002.
|
13050005 |
2.160,00 |
|
| 13/05/2026 |
EMPENHO: 18030001
29.505.214/0001-00
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CREDENCIAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA, POR INTERMÉDIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, AL [...]
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13050009 |
2.025,00 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 18030004
29.505.214/0001-00
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CREDENCIAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA, POR INTERMÉDIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, AL [...]
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13050010 |
8.600,10 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 02010020
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIA, EM PROVEITO DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO.
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13050043 |
26,54 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 02010092
07.040.108/0001-57
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL.
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13050034 |
910,74 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 02010355
07.954.514/0001-25
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFME
RESSARCIMENTO DE DESPESAS RELATIVAS A PESSOAL REQUISITADO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, REFERENTES A SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS CEDIDOS E EM EFETIVO EXERCÍCIO NA SECRETARIA DA [...]
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12050034 |
23.451,13 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 04050005
***.112.183-**
ARTUR DE AZEVEDO ALVES
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E PROTEÇÃO MULHER
RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 04.05.0004/2026, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO AS CIDADES: FORTALEZA, PARACURU E HORIZONTE, LEV [...]
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12050021 |
90,00 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 04050004
***.483.093-**
FRANCISCO EUGENIO DA MOTA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E PROTEÇÃO MULHER
RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 04.05.0003/2026, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO AS CIDADE DE FORTALEZA, LEVANDO PESSOAS PARA PER [...]
|
12050022 |
60,00 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 10040003
***.719.563-**
FERNANDA KELLY SILVA RODRIGUES
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 10.04.0001/2026, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA RECEBER MEDICAMENTOS N [...]
|
12050023 |
60,00 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 09010003
53.389.038/0001-64
PRIMORDIAL ILUMINAÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONT [...]
|
12050032 |
670,00 |
|
| 12/05/2026 |
EMPENHO: 02010161
***.931.923-**
MOESIO PEREIRA GOMES
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E PROTEÇÃO MULHER
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, SITUADO NA RUA ADERLON PINHEIRO, 95, CENTRO - BENEFICIÁRIA: ANTONIA LUCIM [...]
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12050003 |
220,00 |
|
| 12/05/2026 |
EMPENHO: 02010320
***.427.633-**
MANOEL HONORIO DE BRITO NETO
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E TOPOGRAFIA PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. DO MUNICÍPIO DE PEN [...]
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12050024 |
8.000,00 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 02010049
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL S/A
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E PROTEÇÃO MULHER
TARIFAS BANCÁRIAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, VINCULADA À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA, PROTEÇÃO A MULHER DESTE [...]
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12050035 |
13,27 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 01040019
08.969.226/0001-07
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS Ó [...]
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12050007 |
1.950,00 |
|
| 12/05/2026 |
EMPENHO: 01040014
08.969.226/0001-07
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS Ó [...]
|
12050010 |
300,00 |
|
| 12/05/2026 |
EMPENHO: 01040018
08.969.226/0001-07
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS Ó [...]
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12050013 |
2.550,00 |
|
| 12/05/2026 |
EMPENHO: 16030004
58.957.024/0001-13
JR CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZA [...]
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12050016 |
4.232,00 |
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