| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/01/2024 |
30010013
LORENA MARIA TELES VENANCIO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE [...]
|
PAGO |
6.303,33 |
|
| 30/01/2024 |
30010013
LORENA MARIA TELES VENANCIO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE [...]
|
LIQUIDADO |
6.303,33 |
|
| 30/01/2024 |
30010013
LORENA MARIA TELES VENANCIO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE [...]
|
EMPENHADO |
6.303,33 |
|
| 30/01/2024 |
30010012
MARIA VALDENICE DA SILVA OLIVEIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE [...]
|
PAGO |
4.485,64 |
|
| 30/01/2024 |
30010012
MARIA VALDENICE DA SILVA OLIVEIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE [...]
|
LIQUIDADO |
4.485,64 |
|
| 30/01/2024 |
30010012
MARIA VALDENICE DA SILVA OLIVEIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE [...]
|
EMPENHADO |
4.485,64 |
|
| 30/01/2024 |
30010011
ANTONIA WILIANA FERREIRA ALVES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE [...]
|
PAGO |
6.154,81 |
|
| 30/01/2024 |
30010011
ANTONIA WILIANA FERREIRA ALVES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE [...]
|
LIQUIDADO |
6.154,81 |
|
| 30/01/2024 |
30010011
ANTONIA WILIANA FERREIRA ALVES
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE [...]
|
EMPENHADO |
6.154,81 |
|
| 30/01/2024 |
30010010
GILVAN GOIS DE SOUSA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE [...]
|
PAGO |
7.415,46 |
|
| 30/01/2024 |
30010010
GILVAN GOIS DE SOUSA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE [...]
|
LIQUIDADO |
7.415,46 |
|
| 30/01/2024 |
30010010
GILVAN GOIS DE SOUSA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE [...]
|
EMPENHADO |
7.415,46 |
|
| 30/01/2024 |
30010009
IZABEL CRISTINA DA ROCHA FERREIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE [...]
|
PAGO |
5.694,73 |
|
| 30/01/2024 |
30010009
IZABEL CRISTINA DA ROCHA FERREIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE [...]
|
LIQUIDADO |
5.694,73 |
|
| 30/01/2024 |
30010009
IZABEL CRISTINA DA ROCHA FERREIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE [...]
|
EMPENHADO |
5.694,73 |
|
| 30/01/2024 |
30010008
FERNANDA SOUSA BARRETO HOLANDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE [...]
|
EMPENHADO |
3.405,46 |
|
| 30/01/2024 |
30010007
SAMARA SILVA SOUSA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE [...]
|
EMPENHADO |
6.451,85 |
|
| 30/01/2024 |
30010006
ANTUNES DA ROCHA COSTA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE [...]
|
EMPENHADO |
6.303,33 |
|
| 30/01/2024 |
30010005
A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPREEN [...]
|
EMPENHADO |
65.872,72 |
|
| 30/01/2024 |
30010004
ROSEMAYRE RODRIGUES CHAVES DUTRA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO DO TIPO NYKON POWER 302 E 03 CARIMBO NYKON POWER 303, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
|
EMPENHADO |
308,00 |
|
| 30/01/2024 |
30010003
DNS IRRIGACAO, COMER DE MAQ E IMPLE AGRICOLAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
|
LIQUIDADO |
2.760,78 |
|
| 30/01/2024 |
30010003
DNS IRRIGACAO, COMER DE MAQ E IMPLE AGRICOLAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
|
EMPENHADO |
2.760,78 |
|
| 30/01/2024 |
30010002
FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE CASTRO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS ATRAVES DA PORTARIA Nº. 30.01.0002/2023 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 30/01/2024 |
30010002
FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE CASTRO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS ATRAVES DA PORTARIA Nº. 30.01.0002/2023 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUN [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 30/01/2024 |
30010001
MARIA CLEILZA DOS REIS MACEDO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 30.01.0001/2024, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A C [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 30/01/2024 |
30010001
MARIA CLEILZA DOS REIS MACEDO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 30.01.0001/2024, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A C [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 30/01/2024 |
29010004
ANTONIO BARBOSA BESERRA FERRAGENS
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
|
LIQUIDADO |
920,00 |
|
| 30/01/2024 |
29010001
RAVENNA LARA GOMES LIMA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASSAGENS AEREAS - CURITIBA IDA E VOLTA, PARA OS GESTORES JOSE SOUSA E FRANCISCO CLAUDIO GOMES, PARA PARTICIPAR DO 2º FORUM NACIONAL INTEGRADO DE SEGURANÇ [...]
|
PAGO |
3.335,00 |
|
| 30/01/2024 |
22010002
JBC COMERCIO DE PEÇAS PARA REFRIGERAÇÃO
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SENSOR E MANUTENÇÃO DE CÂMERA FRIA DA UADAF, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. Nº 1395.
|
PAGO |
1.116,00 |
|
| 30/01/2024 |
22010002
JBC COMERCIO DE PEÇAS PARA REFRIGERAÇÃO
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SENSOR E MANUTENÇÃO DE CÂMERA FRIA DA UADAF, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
|
LIQUIDADO |
1.116,00 |
|
| 30/01/2024 |
16010001
ANTONIO WESLEY PEREIRA RODRIGUES
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100 BOLSAS NO VALOR UNITÁRIO DE 24,00, PARA JORNADA PEDAGÓGICA 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. NF. [...]
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 30/01/2024 |
16010001
ANTONIO WESLEY PEREIRA RODRIGUES
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100 BOLSAS NO VALOR UNITÁRIO DE 24,00, PARA JORNADA PEDAGÓGICA 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 30/01/2024 |
05010008
JULIANO HENRIQUE DE CASTRO BEZERRA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 05010001, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA PARA RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS JUNTO A [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 30/01/2024 |
04010003
JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DURANTE ESTADIA DA BIBLIOTECA VOLANTE NUMA PARCERIA DA PREFEITURA MUNICIPA DE PENTECOSTE COM A BIBLIOTECA SESC SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETA [...]
|
PAGO |
320,00 |
|
| 30/01/2024 |
03010041
FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70%
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. (MAGISTÉRIO) 70%.
|
LIQUIDADO |
1.845.666,14 |
|
| 30/01/2024 |
03010040
FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SME, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.
|
PAGO |
7.200,00 |
|
| 30/01/2024 |
03010040
FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SME, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.
|
LIQUIDADO |
7.200,00 |
|
| 30/01/2024 |
03010039
FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SME, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.
|
PAGO |
64.139,19 |
|
| 30/01/2024 |
03010039
FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SME, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.
|
LIQUIDADO |
64.139,19 |
|
| 30/01/2024 |
03010038
FOPAG - UPA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.
|
PAGO |
4.703,37 |
|
| 30/01/2024 |
03010038
FOPAG - UPA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.
|
LIQUIDADO |
4.703,37 |
|
| 30/01/2024 |
03010037
FOPAG - UPA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.
|
PAGO |
58.278,42 |
|
| 30/01/2024 |
03010037
FOPAG - UPA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.
|
LIQUIDADO |
58.278,42 |
|
| 30/01/2024 |
03010036
FOPAG - CAPS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS - NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.
|
PAGO |
36.978,37 |
|
| 30/01/2024 |
03010036
FOPAG - CAPS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS - NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.
|
LIQUIDADO |
36.978,37 |
|
| 30/01/2024 |
03010035
FOPAG - CAPS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.
|
PAGO |
1.276,00 |
|
| 30/01/2024 |
03010035
FOPAG - CAPS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.
|
LIQUIDADO |
1.276,00 |
|
| 30/01/2024 |
03010034
FOPAG - CAPS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.
|
PAGO |
14.057,70 |
|
| 30/01/2024 |
03010034
FOPAG - CAPS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.
|
LIQUIDADO |
14.057,70 |
|
| 30/01/2024 |
03010033
FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.
|
PAGO |
45.409,77 |
|
| 30/01/2024 |
03010033
FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.
|
LIQUIDADO |
45.409,77 |
|
| 30/01/2024 |
03010032
FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.
|
PAGO |
209.990,70 |
|
| 30/01/2024 |
03010032
FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.
|
LIQUIDADO |
209.990,70 |
|
| 30/01/2024 |
03010031
FOPAG - NASF
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - NASF - NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.
|
PAGO |
9.044,67 |
|
| 30/01/2024 |
03010031
FOPAG - NASF
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - NASF - NIVEL SUPERIOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.
|
LIQUIDADO |
9.044,67 |
|
| 30/01/2024 |
03010030
FOPAG - NASF
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - NASF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.
|
PAGO |
11.931,65 |
|
| 30/01/2024 |
03010030
FOPAG - NASF
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - NASF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.
|
LIQUIDADO |
11.931,65 |
|
| 30/01/2024 |
03010029
FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS)
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PACS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.
|
PAGO |
47.059,20 |
|
| 30/01/2024 |
03010029
FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS)
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PACS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.
|
LIQUIDADO |
47.059,20 |
|
| 30/01/2024 |
03010028
FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS)
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PACS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.
|
PAGO |
183.792,00 |
|
