Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/01/2024 |
EMPENHO: 02010179
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
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12,00 |
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| 16/01/2024 |
EMPENHO: 02010182
30.881.453/0001-35
I. ARAGÃO ROCHA - ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA SE [...]
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8.203,00 |
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| 16/01/2024 |
EMPENHO: 15010008
426.XXX.XXX-91
VERA LUCIA PORFIRIO SALES
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇ [...]
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7.110,00 |
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| 16/01/2024 |
EMPENHO: 03010046
03.669.838/0001-60
PUCON CONSTRUÇÕES LTDA ME
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05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE FERRÃO E PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILID [...]
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380.174,46 |
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| 15/01/2024 |
EMPENHO: 02010020
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
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10,00 |
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| 15/01/2024 |
EMPENHO: 02010022
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
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12,00 |
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| 15/01/2024 |
EMPENHO: 02010028
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
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10,00 |
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| 15/01/2024 |
EMPENHO: 02010037
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL S/A
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
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36,00 |
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| 15/01/2024 |
EMPENHO: 02010013
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL S/A
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
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264,00 |
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| 15/01/2024 |
EMPENHO: 15010001
000.XXX.XXX-75
MANOEL NETO DE OLIVEIRA VIEIRA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 433/94 DE 28/01/1994, OBJETIVANDO O CUSTEIO A TÍTULO INDENIZATÓRIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇ [...]
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4.320,00 |
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| 12/01/2024 |
EMPENHO: 02010020
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
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12,00 |
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| 12/01/2024 |
EMPENHO: 05010007
69.697.712/0001-08
SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLICIA FEDERAL-REG
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE (CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROPAGANDA), VEICULAÇÃO DE ANUNCIO NA REVISTA SINDPF. SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINTE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PENT [...]
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6.000,00 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 11010008
07.682.651/0001-58
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
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8.395,29 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 11010009
07.682.651/0001-58
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
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51.322,10 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 11010010
07.682.651/0001-58
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
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45.959,07 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 11010011
07.682.651/0001-58
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.
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12.782,03 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 02010026
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
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12,00 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 02010028
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
24,00 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 02010030
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
12,00 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 02010034
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
24,00 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 02010036
07.040.108/0001-57
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
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2.537,29 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 02010037
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL S/A
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
12,00 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 02010013
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL S/A
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
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48,00 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 02010183
30.881.453/0001-35
I. ARAGÃO ROCHA - ME
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DO FU [...]
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465,00 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 02010184
30.881.453/0001-35
I. ARAGÃO ROCHA - ME
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DO FU [...]
|
145,00 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 02010185
30.881.453/0001-35
I. ARAGÃO ROCHA - ME
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DO FU [...]
|
560,00 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 02010186
30.881.453/0001-35
I. ARAGÃO ROCHA - ME
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DO FU [...]
|
235,00 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 11010002
074.XXX.XXX-84
ROBERTA SOUSA MARQUES
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
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1.702,73 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 11010003
070.XXX.XXX-56
MARIA THAIS SILVA DE AMORIN
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
|
1.702,73 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 11010004
065.XXX.XXX-00
ANTONIA PATRICIANE DA SILVA SANTOS
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, PRESTADA PELA UNIÃO, OBJETIVADO O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
|
1.702,73 |
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